原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量管理自查与评价制度
总则
为保证企业所建立质量管理体系符合性和评价实行质量管理体系有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使可以及时获得有关体系和过程运作信息，通过度析，评价，识别和确认所存在问题，组织力量及时加以处理，保证质量管理体系有效运行和对体系不停改善，从而提高发包方和有关方满意度。
为了贯彻企业对工程质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批/分项、分部和单位工程。检查评估次序：首先检查评估分项工程质量等级，再评估分部工程，最终评估单位工程质量等级。
第一节质量管理自查与评价根据和内容
1、质量管理自查与评价根据是我国有关法律、法规、原则和规范、企业质量管理方针和目、质量管理制度及支持性文献、工程承包协议、项目质量管理筹划文献。
2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范符合性，质量管理制度符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目有效性。
3、企业在质量管理制度中明确监督检查环节、组织管理方式、记录形式和规定、发现问题处理程序和措施。
4、质量管理自查与评价视状况与内审等其他检查结合进行。
第二节质量管理监督检查与评价
1、监督检查内容
1)法律、法规和原则规范执行；
2)管理制度及其支持性文献实行；
3)岗位职责贯彻和目实现；
4)对整改规定贯彻。
2、对施工项目及有关单位监督检查
1)项目质量管理筹划成果实行；
2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改规定贯彻；
3)协议履行状况；
4)质量目实现。
3、对质量管理体系实行年度审核和评价
1)对审核中发现问题及其原因提出书面整改规定，并跟踪其整改成果。
2)年度质量审核一般集中进行，必要时也可根据所属部门和项目分布状况按照筹划成果分阶段进行。
3)根据审核成果实行改善，对于改善工作制定对应计划。在改善计划制定过程中，对需要改善问题进行分类，优先改善次序，分别制定对应改善措施。改善计划制定以经济上合理技术上可行为前提。
第三节各单位（部门）质量管理自查内容
检查批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行检查评价，专职质量检查员核定，班组要贯彻自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量到达合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项保证项目、基本项目、容许偏差项目，使每个分项工程到达质量规定。
分部工程质量等级评估是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定，质检工程师要把每个分部所含分项工程质量等级通过记录措施确定，在评估分部工程质量等级时，不容许有不合格分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其到达合格，专职质检员要采用卡、防、帮、讲工作措施（卡：即严格把关，按施工规范和质量评估原则监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先防止；帮：即协助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。）保证分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在构造安全面起主导作用，并且多数都被隐蔽，因此明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。
质量保证资料核查目是为了强调构造、设备性能、使用功能方面重要技术性能检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料。
工程所有竣工后全面评价工程外观及使用功能质量，由项目总工组织工程科检查评估，并作出记录。
1、项目部及各基层单位
1）根据施工组织设计筹划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”特性进行监视和测量。
2）每月对运行控制状况进行检查（自查或互查），根据《建筑安装工程资料管理规程》及有关程序文献规定整顿多种质量记录。环境、职业健康安全面填写《施工现场检查登记表》和对应程序文献所规定记录，波及到可测量关键特性（如：噪声等），应有详细数据。
3）、对发现不合格控制率100%，纠正、防止措施验证率100%。
4）定期搜集顾客反馈意见（满意、或不满意、埋怨、投诉），对综合管理体系过程进行监视和测量。
5）项目经理（分企业经理）每季度组织对运使用办法律、法规遵照状况进行评价，并填写对应记录。
2、职能部门
1）每月对各基础单位运行控制状况进行检查，对检查出质量问题要执行《质量隐患和不合格品控制程序》，环境、职业健康安全问题执行《环境、安全事故和不符合控制程序》，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录填写状况。
2）、每季度按照《运行控制检查记录登记表》进行检查。
3)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报数据进行数据记录分析，为管理评审和综合管理体系持续改善提供根据。
4）每季度对各基层单位运使用办法律、法规遵照状况进行评价并保留有关记录，填写《运行状况检查控制登记表》
第四节专题安全生产例会
由项目经理和专职安全
文档评论（0）