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安全漏洞修复方案制度规定规范规范

一、概述

安全漏洞修复方案制度规定规范旨在建立一套系统化、标准化的漏洞管理流程，确保组织的信息系统安全得到持续有效的保障。通过明确的职责划分、处理流程和监督机制，降低安全风险，提升整体防护能力。本规范适用于组织内所有涉及信息系统开发、运维、测试等环节的部门及人员，强调预防为主、快速响应的原则。

二、基本原则

（一）及时性原则

1.漏洞发现后应在规定时限内完成评估和修复，避免安全事件发生。

2.高危漏洞需在24小时内启动应急响应，中低危漏洞应在7个工作日内处理。

（二）闭环管理原则

1.漏洞从发现到修复需形成完整记录，包括报告、评估、处置、验证等环节。

2.修复后需进行回归测试，确保无二次风险。

（三）最小权限原则

1.修复过程中需限制操作权限，仅授权必要人员介入。

2.修复方案应优先采用无感更新或低影响方式。

三、管理流程

（一）漏洞发现与报告

1.系统自动扫描工具定期检测（如每月1次），人工渗透测试每年至少2次。

2.发现漏洞后需在2小时内通过漏洞管理系统提交报告，包含漏洞详情、影响范围等要素。

（二）漏洞评估与分级

1.按CVSS评分（0-10分）或企业自定义标准进行风险分类：

-高危（7-10分）：需立即修复

-中危（4-6分）：30日内修复

-低危（0-3分）：90日内修复

2.评估结果由安全部门联合技术团队确认，并存档备查。

（三）修复实施与验证

1.修复步骤需按以下流程执行：

(1)制定修复方案（含技术路径、回退计划）

(2)编写测试用例（覆盖业务和边界场景）

(3)部署修复（分批次、灰度发布优先）

(4)验证修复效果（至少3轮回归测试）

2.修复完成后需提交验证报告，经安全负责人审批后关闭流程。

（四）效果监控与改进

1.修复后30天内加强监控，如发现异常需重新启动流程。

2.每季度分析漏洞趋势，优化扫描规则和修复策略。

四、职责分工

（一）安全部门

1.负责漏洞扫描、评估及修复监督。

2.定期发布漏洞通报清单。

（二）技术部门

1.承担漏洞修复技术实施。

2.提供修复方案的技术可行性分析。

（三）运维部门

1.负责修复后的系统部署与上线。

2.监控修复后业务稳定性。

五、配套措施

（一）培训与演练

1.每半年组织1次漏洞修复培训。

2.每年开展1次应急修复演练（模拟高危漏洞）。

（二）工具与资源

1.统一使用漏洞管理平台（如Jira+Nessus集成）。

2.设立专项预算（年漏洞管理费用占IT总预算的5%-8%）。

（三）考核与审计

1.漏洞响应时效纳入部门KPI考核。

2.每半年由内审部门抽查修复记录。

六、附则

本规范自发布之日起30日后生效，由安全委员会负责解释。技术更新时同步修订流程，确保持续适用性。

一、概述

安全漏洞修复方案制度规定规范旨在建立一套系统化、标准化的漏洞管理流程，确保组织的信息系统安全得到持续有效的保障。通过明确的职责划分、处理流程和监督机制，降低安全风险，提升整体防护能力。本规范强调预防为主、快速响应的原则，适用于组织内所有涉及信息系统开发、运维、测试等环节的部门及人员，强调流程的严谨性和操作的规范性，以实现漏洞的有效管理和闭环控制。

二、基本原则

（一）及时性原则

1.漏洞发现后应在规定时限内完成评估和修复，避免安全事件发生。具体而言，高危漏洞的应急响应启动时限应不超过4小时，中危漏洞的修复启动时限应不超过24小时，低危漏洞的修复启动时限应不超过7个工作日。对于自动扫描或渗透测试发现的漏洞，安全部门应在扫描或测试完成后2个工作日内完成初步评估并通知相关责任部门；对于外部报告或用户反馈的漏洞，安全部门应在收到报告后的4小时内进行初步核实。

2.高危漏洞需在24小时内启动应急响应，中低危漏洞应在7个工作日内处理。对于高危漏洞，应立即启动应急响应流程，成立临时应急小组，制定并执行紧急修复方案；对于中低危漏洞，应根据风险评估结果和业务影响，合理安排修复计划，并在规定时限内完成修复工作。

（二）闭环管理原则

1.漏洞从发现到修复需形成完整记录，包括报告、评估、处置、验证等环节。具体记录应包括漏洞发现时间、发现方式、漏洞详情（如CVE编号、影响版本、攻击链描述等）、影响范围、风险评估结果、修复方案、实施时间、验证结果、关闭时间等信息，并存储在统一的漏洞管理平台中，确保记录的完整性、准确性和可追溯性。

2.修复后需进行回归测试，确保无二次风险。回归测试应由测试部门或安全部门负责，测试范围应覆盖漏洞存在过的所有业务场景和功能模块，测试方法应包括手动测试和自动化测试，测试结果应形成文档并存档。

（三）最小权限原则

1.修复过程中需限制操作权限，仅授权必要人员介入。在修复过程中，应遵循最小权限