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公司差旅管理办法（申请/报销/标准）

第一章总则

1.1目的

为规范公司员工差旅管理，降低差旅成本，提高差旅效率，明确差旅申请、报销流程及费用标准，确保差旅活动有序开展，保障员工合法权益，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司全体在职员工（包括正式员工、试用期员工、劳务派遣员工）因工作需要出差的相关事宜，涵盖国内差旅和国际差旅。其中，国内差旅指员工前往中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的出差活动；国际差旅指员工前往中华人民共和国境外（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的出差活动。

1.3基本原则

1. 必要性原则：出差活动必须与公司业务相关，确因工作需要方可安排，杜绝无实质工作内容的差旅活动。

2. 经济性原则：在满足工作需求的前提下，选择经济、便捷的交通方式和住宿场所，严格控制差旅费用支出，避免浪费。

3. 合规性原则：差旅申请、审批、报销等环节必须严格遵守公司规章制度及国家相关法律法规，确保差旅活动合法合规。

4. 及时性原则：员工应在出差任务结束后，按照规定时间及时办理报销手续，财务部门应及时审核报销款项并予以支付。

第二章差旅申请管理

2.1申请流程

5. 申请发起：员工因工作需要出差时，需提前在公司OA系统（办公自动化系统）中填写《差旅申请表》，详细填写出差人员信息、出差目的地、出差时间（包括出发日期、返回日期）、出差事由、工作任务安排、预计差旅费用等内容，并上传相关支撑材料（如会议通知、业务合作函等，如有）。

6. 部门审核：员工提交《差旅申请表》后，由其直接上级对出差的必要性、工作任务安排的合理性、预计差旅费用的合理性进行审核。审核通过后，将《差旅申请表》提交至部门负责人进行进一步审核。部门负责人审核通过后，根据出差人员职级及出差费用预算金额，按照公司审批权限规定，提交至相应审批人进行审批。

7. 审批权限

◦ 员工职级为普通员工，且预计差旅费用在2000元（含）以下的，由部门负责人审批；预计差旅费用在2000元以上5000元（含）以下的，由部门负责人审核后，提交至分管领导审批；预计差旅费用在5000元以上的，由部门负责人、分管领导审核后，提交至总经理审批。

◦ 员工职级为部门主管及以上，且预计差旅费用在5000元（含）以下的，由分管领导审批；预计差旅费用在5000元以上的，由分管领导审核后，提交至总经理审批。

◦ 国际差旅无论职级及费用金额多少，均需由部门负责人、分管领导审核后，提交至总经理审批。

8. 申请结果反馈：审批人完成审批后，OA系统将自动向申请员工及相关审核、审批人员发送审批结果通知。审批通过的，员工可按照《差旅申请表》中的安排开展差旅活动；审批未通过的，员工需根据审批意见对《差旅申请表》进行修改后重新提交申请，或取消出差计划。

2.2申请时间要求

9. 国内差旅：员工应至少提前3个工作日在OA系统中提交《差旅申请表》，以便有充足的时间完成审核、审批流程，以及进行交通、住宿等预订工作。如因紧急工作任务无法提前3个工作日提交申请的，需在出差前向部门负责人说明情况，经部门负责人同意后，可先开展差旅活动，但需在出差返回后3个工作日内补填《差旅申请表》并完成审批流程。

10. 国际差旅：员工应至少提前10个工作日在OA系统中提交《差旅申请表》，因国际差旅涉及签证办理、国际交通预订等事宜，所需时间较长，提前提交申请有利于确保差旅活动顺利开展。如因特殊情况无法提前10个工作日提交申请的，需在出差前向总经理说明情况，经总经理同意后，可适当缩短申请时间，但需确保有足够时间办理相关手续。

2.3申请变更与取消

11. 申请变更：如员工在获得差旅审批后，因工作任务调整或其他特殊原因需要变更出差目的地、出差时间、出差人员等信息的，需在OA系统中提交《差旅申请变更表》，详细说明变更原因及变更内容，并按照原审批流程重新进行审核、审批。变更后的差旅费用如超过原审批金额，需按照新的费用金额重新履行审批权限规定。

12. 申请取消：如员工在获得差旅审批后，因工作任务取消或其他特殊原因无需出差的，需在OA系统中提交《差旅申请取消表》，详细说明取消原因，并经直接上级、部门负责人审核确认后，完成差旅申请取消流程。如已预订交通、住宿等服务且产生费用的，需在《差旅申请取消表》中注明相关费用情况，并按照公司费用承担规定处理。

第三章差旅费用标准

3.1国内差旅费用标准

国内差旅费用主要包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，具体标准如下表所示：

职级

交通方式（长途）

住宿费标准（元/晚）

伙食补助费标准（元/天）

市内交通费标准（元/天）

普通员工

火车：硬卧