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信息系统安全管理规定

信息系统安全管理规定

一、总则

信息系统安全管理是保障企业信息资产安全、确保业务连续性、防止信息泄露和滥用的重要措施。本规定旨在建立一套系统化、规范化的安全管理机制，适用于公司所有信息系统及相关操作人员。

（一）适用范围

1.本规定适用于公司所有信息系统，包括但不限于：

-办公自动化系统

-客户关系管理系统

-人力资源管理系统

-财务管理系统

-内部网络及通信系统

2.本规定适用于所有接触、使用或管理信息系统的员工及第三方人员。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户应仅被授予完成其工作所必需的最低权限。

2.纵深防御原则：采用多层次、多维度的安全防护措施。

3.责任明确原则：明确各岗位的安全职责，确保可追溯性。

4.持续改进原则：定期评估和优化安全措施。

二、账户与权限管理

（一）账户管理

1.账户创建：

-所有系统账户需经部门主管审批后由IT部门创建。

-账户名应遵循统一规范，不得使用个人姓名或敏感信息。

-新建账户需设置初始密码，并要求首次登录立即修改。

2.密码管理：

-密码长度不少于12位，必须包含大小写字母、数字和特殊符号。

-严禁使用生日、姓名等易猜测信息作为密码。

-强制密码定期更换，建议每90天更换一次。

3.账户禁用：

-账户连续3次密码错误应临时锁定30分钟。

-账户长期未使用（如6个月）应通知用户或直接禁用。

（二）权限管理

1.权限申请：

-权限申请需填写《系统权限申请表》，说明申请理由和所需权限范围。

-IT部门根据审批结果配置权限，并进行记录。

2.权限审查：

-每季度对所有系统权限进行一次全面审查。

-权限调整需重新履行申请和审批程序。

3.权限回收：

-员工离职或岗位变动时，应立即回收相关系统权限。

-权限回收需经部门主管签字确认。

三、系统安全防护

（一）网络防护

1.防火墙配置：

-所有接入公司网络的系统必须部署防火墙。

-防火墙规则需定期审查和更新，禁止开放不必要的端口。

2.入侵检测：

-关键系统部署入侵检测系统（IDS），实时监控异常行为。

-IDS日志需每日审查，发现异常立即处理。

3.VPN使用：

-外部访问内部系统必须通过VPN连接。

-VPN客户端需安装最新安全补丁，并采用强加密协议。

（二）数据防护

1.数据备份：

-关键业务数据每日备份，非关键数据每周备份。

-备份数据存储在异地安全场所，至少保留3个月历史记录。

2.数据加密：

-传输中的敏感数据必须加密（如使用TLS/SSL）。

-存储的敏感数据（如客户信息）应进行加密处理。

3.数据访问控制：

-敏感数据访问需额外授权，并记录所有访问操作。

-数据导出需经审批，并限制导出量和格式。

（三）系统更新与维护

1.补丁管理：

-所有系统需建立补丁管理流程，高危漏洞需在7天内修复。

-补丁测试应先在测试环境进行，确认无误后再部署到生产环境。

2.系统监控：

-部署系统监控工具，实时监测CPU、内存、磁盘使用率等关键指标。

-监控告警需及时处理，防止系统故障。

3.安全审计：

-每月对系统日志进行安全审计，检查异常操作。

-审计结果需存档至少6个月。

四、应急响应机制

（一）应急预案

1.制定原则：

-针对数据泄露、系统瘫痪、网络攻击等常见安全事件制定预案。

-预案应明确事件分级、响应流程、职责分工。

2.预案内容：

-事件发现与报告流程

-初步处置措施

-证据收集与保存

-通信协调机制

-事件恢复计划

（二）演练与改进

1.定期演练：

-每半年至少组织一次应急演练，检验预案有效性。

-演练后需评估不足，修订预案。

2.事件复盘：

-每次安全事件处置完成后，需进行复盘分析。

-复盘结果应用于改进安全措施和预案。

五、安全意识与培训

（一）培训内容

1.基础培训：

-新员工入职必须接受信息安全基础培训。

-培训内容包括：密码安全、邮件安全、社交工程防范等。

2.专项培训：

-每半年对所有员工进行一次专项安全培训。

-培训内容根据岗位需求调整，如开发人员需接受代码安全培训。

（二）考核与评估

1.培训考核：

-培训后需进行考核，考核合格者方可上岗。

-考核不合格者需重新培训。

2.意识评估：

-每年进行一次安全意识问卷调查。

-评估结果用于调整培训重点。

六、监督与检查

（一）内部检查

1.检查频率：

-每季度进行一次全面安全检查。

-重点检查区域包括：服务器机房、网络设备、办公终端。

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