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HACCP食品安全内审检查表
一、内审的核心目的与前期准备
HACCP内审并非简单的“走过场”，其核心目的在于系统性地评估HACCP体系在实际运行中的符合性、有效性和适宜性。通过独立、客观的检查，识别体系运行中存在的偏差、薄弱环节以及潜在的改进机会，从而确保HACCP计划能够真正落地，有效控制食品安全危害。
内审前的准备工作至关重要：
1.明确审核范围与频次：根据企业规模、产品特性、工艺复杂程度及以往审核结果，确定本次内审的具体范围（如特定生产线、特定产品类别或整个HACCP体系）和审核频次。通常，定期内审与不定期抽查相结合。
2.组建审核团队：审核团队应具备相应的资质和能力，熟悉HACCP原理、相关法律法规及企业自身的HACCP计划。审核员应保持独立性和客观性，避免审核自身工作。
3.制定审核计划：明确审核目的、范围、依据（如相关法规、标准、企业HACCP手册及程序文件）、日程安排、审核组成员及分工。
4.收集并审阅相关文件：在审核前，审核组应收集并熟悉企业的HACCP计划、前提方案（PRPs）、操作规范（SOPs）、以往的审核报告及纠正措施记录等文件，为现场审核奠定基础。
二、HACCP体系内审的核心内容与检查要点
以下检查表框架涵盖了HACCP体系的关键要素。企业应根据自身产品特性、工艺流程和实际运作情况进行细化和调整，使其更具针对性和操作性。
（一）HACCP体系总则与管理承诺
|序号|检查项目|检查要点|检查方法与证据|符合性（是/否/不适用）|发现与备注|
|1.1|管理承诺与方针|最高管理者是否对HACCP体系的建立、实施和保持作出承诺？食品安全方针是否明确、适宜，并得到传达和理解？|查阅质量手册/管理评审记录；与管理层沟通；现场观察员工对食品安全方针的认知程度。|||
|1.2|资源提供|是否配备了足够的人力、物力（如检测设备、防护用品）和财力资源以支持HACCP体系的有效运行？|查阅人员配置表、设备清单、维护记录、培训记录、预算文件等。|||
|1.3|内部沟通与外部沟通|是否建立了有效的内部沟通机制（如班前会、质量例会）以确保HACCP相关信息的传递？是否建立了与供应商、客户、监管机构等外部相关方的沟通渠道？|查阅沟通记录、会议纪要、投诉处理记录、供应商沟通函件等。|||
|1.4|
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