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企业反违章制度台账模板

一、反违章制度台账体系构成概述

反违章制度台账并非单一的记录表格，而是一个包含制度依据、行为界定、检查记录、整改跟踪、考核奖惩、统计分析等多个维度的综合性管理工具。其核心目标在于实现对违章行为的“事前预防、事中控制、事后改进”的全过程闭环管理。

二、核心台账模板详解

（一）反违章管理制度依据台账

1.目的：明确企业反违章工作的法律法规、标准规范及内部规章制度依据，确保反违章工作有章可循、有法可依。

2.主要内容：

*序号：（示例：001）

*制度/标准名称：（如：《中华人民共和国安全生产法》、《XX行业安全操作规程》、《公司安全生产责任制管理办法》、《公司反违章管理规定》等）

*发布/修订日期：

*发布部门/文号：

*核心条款摘要：（摘录与反违章直接相关的关键条款）

*适用范围：（如：全公司、某生产车间、某特定作业活动等）

3.管理要点：定期（如每年）对所依据的外部法律法规及内部制度进行更新复核，确保其现行有效。

（二）违章行为界定与分类标准台账

1.目的：统一违章行为的认定标准和分类方法，为违章检查、记录和考核提供明确依据，避免主观随意性。

2.主要内容：

*违章类别：（如：作业性违章、装置性违章、管理性违章、指挥性违章等）

*序号：（示例：A-001，A代表作业性违章）

*违章行为代码：（可自行编制，便于统计）

*违章行为描述：（清晰、具体地描述何种行为构成违章，应避免模糊不清的表述）

*违反的制度条款：（对应“反违章管理制度依据台账”中的具体制度及条款）

*风险等级：（如：严重、较严重、一般，可结合可能导致的后果进行评估）

*典型示例：（列举1-2个具体场景，帮助理解）

3.管理要点：该标准应组织相关部门和人员共同制定，并根据企业实际情况、行业发展及法规更新进行动态修订。

（三）违章行为检查与记录表

1.目的：规范违章检查活动的记录，详细记录发现的违章行为，是后续整改、考核的原始依据。

2.主要内容：

*检查记录编号：（示例：JCB-年份-月份-序号）

*检查日期：年月日时分

*检查地点/部位：

*检查类型：（如：日常巡检、专项检查、季节性检查、节假日检查、突击检查等）

*检查人员：（姓名及部门）

*陪同人员：（如有，姓名及部门）

*被检查单位/班组：

*违章行为详细记录：

*（可分条记录，每条对应一项违章）

*违章行为描述：（参照“违章行为界定与分类标准”进行描述）

*违章类别及代码：（根据标准填写）

*违章人（或相关责任人）：（姓名、岗位，如无法确定具体人员，可记录相关班组或区域）

*现场照片/视频编号（如有）：

*其他备注信息：

*检查人签字：

*被检查单位负责人签字：（或违章人签字确认）

*记录日期：

3.管理要点：检查记录应客观、准确、及时，尽量使用可量化或可明确描述的语言，对严重违章行为应尽可能留存影像资料。

（四）违章行为整改与跟踪表

1.目的：对检查发现的违章行为制定整改措施，明确责任人和完成期限，并跟踪整改进度及效果，确保违章问题得到有效解决。

2.主要内容：

*整改编号：（可与“违章行为检查与记录表”编号关联，如：ZG-检查记录编号）

*原检查记录编号：（关联对应的检查记录）

*违章行为简述：（从检查记录中摘要）

*整改要求/措施：（具体、可操作、可验证）

*责任单位/责任人：

*配合单位：（如有）

*计划完成日期：年月日

*实际完成日期：年月日

*整改情况描述/结果：（详细描述整改过程及结果，可附整改后照片）

*整改验证情况：

*验证人：

*验证日期：

*验证结论：（□已完成整改并符合要求□未完全整改□整改不合格，需重新整改）

*未完成整改原因分析（如适用）：

*备注：

3.管理要点：实行“闭环管理”，每一项违章都应有对应的整改措施和验证结果。对未按期完成整改的，应及时上报并采取进一步措施。

（五）违章行为考核与奖惩记录表

1.目的：记录对违章行为责任单位或责任人的考核处理情况及相关奖惩决定，体现制度的严肃性，促进遵章守纪。

2.主要内容：

*考核编号：

*关联整改编号：

*违章行为简述：

*责任单位/责任人：

*违章性质及情节：（参照制度进行定性）

*拟处理意见及依据：（根据公司奖惩制度条款提出）

*审批流程：（各级审批人签字及日期）

*最终处理决定：（如：警告、罚款、通报批评、扣罚绩效、与评优