医院物资采购流程管理办法.docxVIP

医院物资采购流程管理办法

第一章总则

医院物资采购是保障医院正常运转、提升医疗服务质量、控制运营成本的关键环节。为规范我院物资采购行为，提高采购效率与效益，确保采购物资的质量安全，降低采购风险，实现阳光采购，依据国家相关法律法规及行业管理规范，结合我院实际情况，特制定本办法。

本办法适用于医院所有科室、部门的各类物资采购活动，涵盖医疗设备、药品、耗材、试剂、办公用品、后勤保障物资等。采购工作应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”和“质量优先、价格合理、保障供应、廉洁高效”的原则，严格执行各项规章制度，接受全院职工及社会的监督。

第二章采购流程管理

第一节需求提出与审核

临床科室或使用部门根据实际工作需要、库存状况及发展规划，填写《物资采购需求申请表》，详细注明物资名称、规格型号、技术参数、预估数量、质量要求、建议品牌（若有）、预计使用时间等信息，并由科室负责人签字确认。

申请表提交至相应的归口管理部门。医疗设备、高值耗材、检验试剂等通常由设备科负责；药品由药剂科负责；通用耗材、办公用品及后勤物资由总务科或采购中心（若有）负责。归口管理部门接到需求后，应对其合理性、必要性、合规性进行初步审核，包括是否符合医院发展规划、是否有替代方案、技术参数是否明确合理等。对于大型设备或批量金额较大的采购需求，还需组织相关专家进行论证。

审核通过的需求，由归口管理部门汇总，纳入医院采购计划。

第二节采购计划编制与审批

归口管理部门根据审核通过的采购需求，结合医院年度预算、库存水平以及市场供应情况，编制《年度/季度/月度物资采购计划》。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量标准、预算金额、采购方式、预计完成时间等。

采购计划需按审批权限逐级上报。小额、常规物资采购计划，由归口管理部门负责人审批；大额或专项物资采购计划，需报请医院分管领导乃至院长办公会审批。审批过程中，财务部门应对预算的可行性进行审核。

经批准的采购计划是开展后续采购活动的依据，无计划或超计划的采购原则上不予执行。确因紧急情况需要临时采购的，需按特事特办程序报批。

第三节采购方式选择与执行

医院应根据采购物资的特性、金额大小、市场竞争程度以及国家相关规定，选择适宜的采购方式。主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。

*公开招标：适用于采购金额达到国家或地方规定标准、市场竞争充分的物资。应严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定执行，通过指定媒介发布招标公告，组织开标、评标、定标。

*邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。邀请对象不得少于三家合格供应商。

*竞争性谈判/询价采购：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者技术复杂、性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；或采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的小额采购。应邀请三家以上供应商进行谈判或询价，择优确定成交供应商。

*单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；或发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；或必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添置，且添置资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。此类采购需提供充分的理由和证明材料，并按规定报批。

采购过程应规范操作，做好详细记录，包括采购文件、投标文件、报价单、谈判记录、评审结果等，确保过程可追溯。严禁化整为零规避公开招标。

第四节合同签订与管理

确定成交供应商后，归口管理部门应及时与供应商签订书面采购合同。合同内容应包括：物资名称、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、交付时间、交付地点、运输方式、包装要求、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等关键条款。合同文本应符合《中华人民共和国民法典》等法律法规要求，必要时可请法律顾问审核。

合同签订前需履行审批手续。合同签订后，应进行编号登记，由专人负责管理。归口管理部门应跟踪合同的履行情况，确保供应商按合同约定提供物资和服务。

第五节物资验收与入库

物资送达后，由使用部门、归口管理部门（必要时邀请财务部门、质量管理部门或相关专家）共同对物资进行验收。验收内容包括：外包装是否完好、物资数量是否与合同一致、规格型号是否符合要求、产品合格证、检验报告等资质文件是否齐全、实物质量是否达标。

对需要进行安装调试的设备，还应在安装调试完成并运行正常后进行最终验收。验收合格后，由各方在《物资验收单》上签字确认。验收不合格的物资，应及时通知供应商，按合同约定进行退换货或索赔处理。

验收合格的物资，由仓库管理人员凭《物资验收单》办理入库手续，登记库存台账，确保账物相符。

第六节付款结算

财务部门根据审批后的采购合同、《物资验收单》、正规发票以