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序号 安全类或层面 安全控制点 第四级 权重 整改难度 检查结果 检查分值 得分 安全层面 安全物理环境 安全通信网络 安全边界环境 安全计算环境 安全管理中心 安全制度管理 安全机构管理 安全人员管理 安全建设管理 安全运维管理

1 安全物理环境 物理位置选择 a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； 0.7 大 符合 1 0.7 层面分 0.238095238 0.336956522 0.267759563 0.334862385 0.120967742 0.086206897 0.189393939 0.1953125 0.13125 0.156716418

2 b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 0.7 一般 符合 1 0.7 总分 79.42%

3 物理访问控制 a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员； 1 一般 符合 1 1

4 b)重要区域应配置第二道电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 1 一般 不符合 0 0

5 防盗窃和防破坏 a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； 0.7 容易 符合 1 0.7

6 b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； 0.7 大 符合 1 0.7

7 c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 1 一般 符合 1 1

8 防雷击 a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； 0.7 容易 符合 1 0.7

9 b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 1 一般 符合 1 1

10 防火 a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； 1 大 符合 1 1

11 b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； 0.7 一般 符合 1 0.7

12 c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 1 一般 不符合 0 0

13 防水和防潮 a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； 1 一般 符合 1 1

14 b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； 0.7 一般 符合 1 0.7

15 c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 1 一般 符合 1 1

16 防静电 a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； 0.7 大 符合 1 0.7

17 b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 1 一般 部分符合 0.5 0.5

18 温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1 一般或大 符合 1 1

19 电力供应 a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； 0.7 容易 符合 1 0.7

20 b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； 1 一般 符合 1 1

21 c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电； 1 大 不符合 0 0

22 d)应提供应急供电设施。 1 一般 不符合 0 0

23 电磁防护 a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； 0.7 大 符合 1 0.7

24 b)应对关键设备或关键区域实施电磁屏蔽。 1 一般 部分符合 0.5 0.5

25 安全通信网络 网络架构 a)应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； 0.7 容易或一般 符合 1 0.7

26 b)应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； 0.7 容易或一般 符合 1 0.7

27 c)应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； 1 容易或一般 符合 1 1

28 d)应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； 1 容易或一般 符合 1 1

29 e)应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性； 1 容易或一般 符合 1 1

30 f)应按照业务服务的重要程度分配带宽，优先保障重要业务。 0.7 一般 符合 1 0.7

31 通信传输 a)应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性； 0.7 一般 不符合 0 0

32 b)应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性； 1 一般 符合 1 1

33 c)应在通信前基于密码技术对通信的双方进行验证或认证； 1 大 不符合