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信息技术部门数据安全规范

一、引言

在数字时代，数据已成为组织最核心的战略资产之一，其安全性直接关系到组织的生存与发展。为全面保障信息技术部门（以下简称“IT部门”）所管理和处理数据的机密性、完整性和可用性，防范数据泄露、丢失、损坏或被未授权访问、使用、篡改等风险，特制定本规范。本规范旨在为IT部门内所有与数据相关的活动提供明确的安全指引，适用于IT部门全体人员以及涉及IT部门数据处理的相关第三方。

二、数据分类分级管理

（一）数据分类

根据数据的业务属性和敏感程度，将IT部门管理的数据划分为不同类别。常见的分类包括但不限于：业务运营数据、客户信息数据、财务数据、人力资源数据、技术架构数据、日志审计数据等。各类数据应明确其归口管理部门或责任人。

（二）数据分级

在分类基础上，按照数据泄露、滥用或损坏可能造成的影响程度，对数据进行安全级别划分。通常可分为公开信息、内部信息、敏感信息和高度敏感信息四个级别。

*公开信息：可对外公开，无特定保密要求的数据。

*内部信息：仅限组织内部授权人员访问，泄露可能对组织造成轻微影响的数据。

*敏感信息：泄露可能对组织或相关方造成较大损失或不良影响的数据，如核心业务数据、客户敏感信息等。

*高度敏感信息：泄露将导致严重后果的数据，如核心密码、密钥、未公开的重大战略信息等。

（三）分类分级实施与标记

IT部门应协助或主导组织的数据分类分级梳理工作，明确各类数据的级别。对已定级的数据，应采用清晰、统一的标记方式（如文件命名规范、元数据标记、水印等），确保数据在生命周期各环节中易于识别其安全级别。

三、数据全生命周期安全管理

（一）数据采集与录入安全

1.合法性与合规性：数据采集应遵循相关法律法规要求，获得必要的授权或许可，明确数据来源。

2.准确性与完整性：确保采集和录入的数据准确无误、完整有效，避免引入错误或冗余信息。

3.最小化原则：仅采集与业务需求直接相关且必要的数据，避免过度收集。

4.采集过程安全：通过安全可控的渠道和方式采集数据，防止数据在采集过程中被篡改或泄露。

（二）数据存储安全

1.存储介质选择：根据数据级别选择安全可靠的存储介质，优先采用加密存储方案。

2.访问控制：对存储数据实施严格的访问权限控制，遵循最小权限和职责分离原则。

3.备份与恢复：建立完善的数据备份机制，定期进行备份，并对备份数据进行加密和异地存储。定期测试备份数据的恢复能力，确保在数据损坏或丢失时能够快速恢复。

4.存储环境安全：保障服务器机房、存储设备所在环境的物理安全和环境安全（如温湿度、电力、消防等）。

5.介质管理：对承载敏感及以上级别数据的移动存储介质（如U盘、移动硬盘）进行严格管理，包括登记、加密、专人保管和销毁等环节。

（三）数据传输安全

1.加密传输：敏感及以上级别数据在传输过程中必须采用加密技术（如SSL/TLS、VPN等），确保数据在传输链路中的机密性。

2.传输通道安全：优先使用组织内部安全网络进行数据传输，避免使用公共或不可信网络。

3.传输验证：对重要数据的传输，应进行发送方和接收方的身份验证，以及数据完整性校验。

（四）数据使用与处理安全

1.权限控制：严格按照授权范围使用数据，禁止越权访问或处理数据。

3.安全处理环境：处理敏感数据应在安全可控的环境下进行，禁止在非授权设备（如个人电脑、公共终端）上处理敏感数据。

4.数据脱敏：在非生产环境（如开发、测试、培训）中使用真实数据时，必须进行脱敏处理，去除或替换敏感信息。

5.禁止私自拷贝与传播：严禁未经授权将工作数据私自拷贝到个人设备或传播给无关人员。

（五）数据共享与交换安全

1.共享审批：数据共享必须经过严格的审批流程，明确共享范围、目的和方式。

2.接收方资质审核：对数据接收方的安全资质和数据保护能力进行评估。

3.共享方式安全：采用安全的共享方式，如通过加密文件、专用接口等，并对共享数据进行必要的访问控制和审计。

4.第三方共享：向组织外部第三方共享数据时，必须签订数据安全与保密协议，明确双方责任和义务。

（六）数据销毁安全

1.销毁要求：根据数据级别和存储介质类型，采用相应的安全销毁方式，确保数据无法被恢复。

2.介质销毁：对于不再使用的存储介质，如硬盘、U盘等，应进行物理销毁或专业的数据擦除处理。

3.销毁记录：对数据及存储介质的销毁过程进行记录和存档。

四、人员安全管理

1.安全意识培训：定期组织数据安全意识和技能培训，确保所有相关人员了解并遵守本规范。

2.岗位权限管理：根据岗位职责和工作需要，合理分配数据访问权限，并定期进行权限审查和清理。

3.人员离职离岗：严格执行人员离职离岗流程，及时回收