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生产安全管理隐患识别及应对表单使用指南

一、适用场景与行业覆盖

本表单适用于各类生产制造、建筑施工、危险化学品储存、仓储物流等存在安全风险的企业场景，具体包括但不限于：

日常安全巡检：生产车间、作业现场、特种设备区域的常态化隐患排查；

专项隐患治理：针对特定环节（如动火作业、有限空间、临时用电）或季节性风险（如夏季高温、雨季防汛）的专项检查；

新改扩建项目：新设备投用、新工艺实施前的安全风险预判；

复盘分析：发生未遂事件或轻微后，根源性隐患识别与整改跟踪；

安全体系审核：配合ISO45001等安全管理体系运行中的合规性检查。

二、操作流程与实施步骤

（一）检查前准备：明确范围与依据

确定检查对象：根据生产计划、风险清单或上级要求，明确本次检查的具体区域（如A车间装配线、B仓库危化品区）、设备（如行车、叉车）或作业活动（如高处作业、焊接作业）。

收集检查依据：整理相关法律法规（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》）、企业安全管理制度（如《隐患排查治理管理办法》《设备操作规程》）、行业标准（如《机械安全防护装置》GB/T8196）等文件，作为隐患判定的基准。

组建检查小组：至少包含1名安全管理人员（安全主管）、1名区域负责人（车间主任）、1名专业技术人员（设备工程师），必要时邀请外部专家参与。

准备检查工具：携带安全检查表、测厚仪、红外测温仪、气体检测仪、相机（拍照记录）、个人防护装备（安全帽、防护鞋等）。

（二）现场识别隐患：多维度排查

人的不安全行为：观察作业人员是否遵守操作规程（如是否违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），例如：

未按规定佩戴防护用品（如电焊工不戴防护面罩）；

设备操作时未执行“上锁挂牌”程序；

疲劳作业或酒后上岗。

物的不安全状态：检查设备、设施、工具的安全功能，例如：

机械防护装置缺失或失效（如传动部位无防护罩）；

电气线路老化、破损或私拉乱接；

消防器材过期或压力不足。

环境缺陷：评估作业环境的安全性，例如：

作业区域通道堵塞、物料堆放混乱；

照明不足、通风不良或存在有毒有害气体（如受限空间内氧气浓度不足）；

高温、高噪音等物理危害超标。

管理漏洞：核查安全管理制度、培训、应急管理等执行情况，例如：

安全培训记录缺失或内容与实际不符；

特种作业人员无证上岗；

应急预案未定期演练或演练记录不完整。

（三）隐患等级评估：风险分级管控

根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，划分为三个等级（参考《隐患排查治理通则》AQ/T3013）：

重大隐患：可能造成3人及以上死亡，或10人及以上重伤，或1000万元以上直接经济损失，或严重违反法律法规及标准，可能导致群死群伤或重大社会影响的隐患（如危化品储罐区防雷装置失效、锅炉安全阀未校验）。

较大隐患：可能造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或100万-1000万元直接经济损失，或导致设备严重损坏的隐患（如起重机械制动器失灵、车间安全出口锁闭）。

一般隐患：可能导致轻伤或财产损失，且整改难度较小的隐患（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊）。

（四）制定整改措施：明确“五定”原则

针对识别的隐患，按照“五定”（定责任、定措施、定资金、定时限、定预案）要求制定整改方案，具体包括：

责任主体：明确整改责任部门（如生产部、设备部）和责任人（设备经理、班组长），重大隐患需指定公司级负责人督办。

整改措施：优先采用工程技术措施（如增设防护装置、更新老化设备），其次为管理措施（如完善操作规程、加强培训），最后为个体防护（如配备特种防护用品）。

资源保障：估算整改所需资金（如设备采购费、施工费），纳入企业安全费用预算。

整改时限：一般隐患要求24小时内整改完成，较大隐患不超过72小时，重大隐患立即停产整改并制定专项方案。

应急预案：对无法立即整改的重大隐患，制定临时监控措施和应急处置方案（如设置警戒区、安排专人监护）。

（五）落实整改与记录：闭环管理

实施整改：责任部门按整改方案组织落实，整改过程留存影像资料（如照片、视频），保证措施到位。

填写表单：及时记录隐患信息、整改措施、责任人、时限等（详见“表单结构与填写规范”），由检查小组和责任人签字确认。

复查验证：整改完成后，由原检查小组或安全管理部门进行复查，重点验证隐患是否消除、措施是否有效，复查结果需在表单中记录并签字。

归档管理：表单一式三份（安全管理部门、责任部门、公司档案室），电子版同步录入企业安全管理信息系统，保存期限不少于3年。

三、表单结构与填写规范

生产安全管理隐患识别及应对表单

基本信息

表单编号

AQ-2024-X

检查日期

检查区域/设备

（如：A车间冲压区、3#锅炉）

检查类型

检查人员（签字）

、

责任部门

隐患详情

隐患位置

（具体到设备/点位，如：1号冲压机传动轴处）

隐患类型

隐患等级

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