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肥料生产企业考核表

企业名称：

生产地址：

产品名称：

考核日期：

考核单位：

序号

考核内容

记事

备注

一、质量管理

1

组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。

2*

有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。

3

有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。

4

办厂手续齐全。

二、生产条件

5*

有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。

6*

有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。

7

有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。

8

主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。

9

辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。

10

关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。

三、质量检验

是否有专门的质量检验机构：是□否□

委托检验机构名称：

11*

有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。

12*

有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。

13*

有现行的成品检验标准。

14

检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。

15

有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。

16

对每批原材料和成品进行检验，并有记录。

17

检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。

18

每批出厂产品都有质量合格证。

19

产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。

注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。

四、规章制度

20*

质量管理制度。

21

质量责任制度。

22*

成品检验制度。

23

不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。

24

生产管理制度。

25

生产设备管理及维护制度。

26

产品存放及出库制度。

五、考核结果及意见

A项总数

B项总数

C项总数

考

核

意

见

及

结

论

考核人员签字

单位盖章

年月日

中华人民共和国农业部制

填表说明：

1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。

2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。

3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。

4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。

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