IQC通用检验标准.docVIP

文件类别

深圳市云顶科技有限公司

来料检验指导书

文件编号

GT-QA-W105

版本号

A/1

三级文件

页次

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生效日期

深圳市云顶科技有限公司

品质部.工作指引（三级文件）

文件名

来料检验指导书

文件类别

三级文件

文件编号

GT-QA-W105

版次

A/1

页次

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制订单位

品质部

制定日期

2011-06-23

生效日期

(受控文件专用章)

批

准

审

核

拟

制

分

发

□总经办

□业务部

□财务室

□工程部

□行政部

□采购部

□品质部

□生产部

□物控部

□货仓部

发行日期

修改版次

修改内容

修订人

部门

A/1

第一次发行

品质

目的：

1.1建立一套文件化的工作程序,进而达到从流程上稳定物料质量,以保证合格的物料进入生产线使用,

不让次品流入下一道工序；

1.2提供检验员一个作业规范,使工作更条理化、规范化。

适用范围

适用于IQC内部运作

3参考文件：

3.1MRB流程

3.2来料抽样计划

3.3来料检验指南

3.4来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书

4定义

无

职责

5.1检验员根据来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书对物料进行检验

5.2QE工程师或主管负责制订和监管此程序之执行

培训

无

作业内容

7.1来料抽样

检验员收到《外购入库单》后，根据物料编码找出对应的《IQC检验日报表》，核对该物料交货批之

质量情况，以便确定抽样方式与数量；

如果该物料为首次来料，将依来料类别(附录一)参考《抽样计划图表》进行随机正常抽样；

如果《IQC检验日报表》上记录该物料在上批检验当中如出现质量异常（退货/挑选、返工），

那么此批来料应为加严抽样，依此类推连续加严检验3批，3批检验合格后下一批；

转为正常检验；

物料确认

检验员根据《外购入库单》中的“物料编码(P/N)”找出相关之“来料检验指导书”及相关的“工程样板及承认书”,然后对收货通知单及被检物料进行核对是否有料号、物料品名规格、供应商、订单号、数量等内容；

物料检验

依照《来料检验指导书》及“工程样板及承认书”中的要求进行检验与判定(含试装、试焊、试

邦、寿命实验及可靠性实验等)；

来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无工程样

板，来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无

工程样板无承认书”，并提交MRB处理，如该物料经DE确认为样板料，则需DE在《IQC来

料检验报告》中注明并签字；

ROHS管控

7.4.1来料应核对供应商之“ROHS声明”以及“第三方检测报告”，并检查来料外包装应有

“ROHS”标识,便于识别及追溯；如物料为客供料，则核对客户提供的声明；

7.4.2另外，对于非首次的机械包装类物料，则每月于同一供应商同类物料中随机抽取一个物料编码

一次到进行第三方测试机构评估；对于非首次的电子类物料(Chip件、PCBIC除外)，每3个

月应抽取此物料编码一次进行第三方测试机构评估；如客户另有要求，则参考客户要求执行；

公司结合物料特性与来料实际情况将以下物料定义为高风险性物料：锡线/锡膏/锡条/线材/打包

带/封箱胶纸/需出货至客户的胶袋/扎线/吸塑类、含胶片的彩盒/Label类，须于来料各物料编码中每周抽取一次到第三方检测机构进行评估；如客户另有要求，则参考客户要求执行；

如果某一个供货商的某一个物料编码送第三方检测机构进行检测,并以此检测报告作为合格与否的最终判定,如确认样品检测不符合ROHS以及其它标准要求,则该批物料按不合格处理并提交MRB最终决定,且此供货商将被纳入为高风险的供货商，其来料连续十批必须被评估OK后，方可转换正常来料且转换为上面的7.4.2来执行处理；

物料检验报告的填写及处理

若被检物料超出AQL允收范围，则《物料检验报告》先由QE工程师或主管进行复核确认后(以

防误测)，再通过MRB流程处理，最后检验单给一份到货仓，另一份存档于IQC；

物料批之处理跟进方法

经QE工程师和/或主管复核确认后，物料批处理方法以下：

7.6.1若此批在AQL允收范围内且最终判定为合格：

7.6.1.1检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上

(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；

7.6.1.2然后在此