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正常商品退换货流程二00七年九月十一日

相关部门营运部起草人起草日期平均工时5总工时8备注⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知正常商品退换货流程图正常商品退换货时与原配送退货比:平均工时-46,总工时-75收货部防损员⑶分店补货员退货员管理规定⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程1p/2h1p/2h开始收集清理退换商品是否在配送退？接收通知RF制供应商退换货通知单是否换货？转换货流程清点退商品出库，在预退货出库单上填入实退货数量、供应商签名，在RF机上录入实退数量，打印正式退货出库单退货出库单盖章，检查放行转配送流程是否换货？转换货流程结束1p/2h1p/2hYYYNNNRF机调出预退出库单并核实印章，打印单据1p/0.5h1p/0.5h退货出库单盖章，检查放行RF机调出预退出库单并核实印章，打印单据清点退商品出库，在预退货出库单上填入实退货数量、供应商签名，在RF机上录入实退数量，打印正式退货出库单1p/0.5h1p/0.5h是否自动审核？N核对应付帐款,审核退货通知单Y正式退货出库单+收条传区域财务正式退货出库单+收条传区域财务

正常商品退换货各岗位职责岗位项目分店商品部1、清理退换货商品,并分类退货还是换货；2、商品分为本店退换货和配送中心退货；3、商进行归类并做退货单和配送单分公司财务1、分公司财务核对账款审核退货通知单；2、如是自动退货转系统自动审核分店收货部收货部根据单据和实物时与供应商进行退换货防损部1、监督退货员退货操作是否按流程执行；2、退货区域商品的安全工作；3、退货商品的复核放行工作及对供应商的服务。配送中心退货部1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护电脑部1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司财务；3、对退货报表的统计工作

正常商品退换货工作标准名称说明正常商品允许退换货标准1、新品试销期，未达到双方约定销售目标，供应商应无条件的接受退货并承担退货费用；2、对于滞销商品、顾客退回的商品、有质量问题的商品、无法销售的商品、季节性商品，供应商应无条件进行退换货处理；3、供应商应及时对被污染、毁损、残次、包装破损的商品进行退换货处理，并承担一定比例的商品退换货补偿；4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换货处理；

正常商品退换货管理规定正常商品退换货管理规定类别规定说明关于下发正常商品退换货管理规定1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合格；2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写人的身份证，无误后方可接收；3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货，已退货的商品必须在黄线外区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核；5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；6、退货防损员必须对所有已退货的商品进行抽查，抽查无误后在防损员的监督下方可将已退货商品装车；7、同条码商品换货在防损监督下和收货部、商品部共同进行，一对一相互交换，不同条码、不同进价商品换货，按同等金额换货，供应商需出具退货收条，退需换货的商品数量和金额，再验收换进来的商品数量和金额，退货金额和验收金额完全相等。8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批按空退空入方式办理。

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