质量控制（QC）问题解决流程卡模板.docVIP

QC问题解决流程卡模板

一、适用场景说明

本流程卡适用于企业生产制造、服务交付、供应链管理等各环节中出现的质量控制（QC）问题，包括但不限于：产品/服务不达标、客户投诉反馈、过程能力异常、内部审核发觉的不符合项、重复发生的质量缺陷等。通过标准化的问题解决流程，可快速定位问题根源、制定有效对策、验证改善效果，保证质量问题得到彻底解决并预防再发，提升整体质量管理体系的有效性。

二、问题解决流程步骤详解

步骤1：问题识别与记录

操作内容：

通过过程巡检、终端检验、客户反馈、数据监控（如SPC异常报警）、内部审核等方式发觉质量问题；

明确问题描述，具体包括：问题发生的时间、地点（工序/设备/区域）、现象（如尺寸超差、功能失效、服务投诉等）、影响范围（涉及批次数量、客户影响程度）；

填写《质量问题报告》，记录问题基本信息、发觉人、发觉时间、初步影响评估，并附上相关证据（如照片、检测报告、客户邮件截图等）。

责任人：问题发觉岗位（如操作工、检验员、客服专员）

输出成果：《质量问题报告》

步骤2：紧急处理与遏制

操作内容：

针对已发生的质量问题，立即采取临时措施，防止问题扩大或流向下一环节（如隔离不合格品、暂停相关工序生产、启动客户应急响应方案）；

对已交付的问题产品/服务，评估召回、返工、赔偿等补救措施，降低客户损失；

记录遏制措施的实施过程、责任人及完成时间，保证100%有效隔离问题。

责任人：生产主管/质量主管/客服主管

输出成果》：《紧急处理措施记录表》

步骤3：问题分析与原因确认

操作内容：

组建跨职能QC小组（成员包括技术、生产、质量、采购等相关人员），明确组长（由质量经理或部门负责人担任）；

运用QC工具进行原因分析：

现状调查：收集问题数据（如缺陷类型分布、发生频次、趋势变化），绘制柏拉图确定主要问题；

原因分析：通过鱼骨图（人、机、料、法、环、测）或5Why分析法，从表面现象逐层深挖根本原因；

要因确认：对分析出的潜在原因进行现场验证或数据统计，确定关键根本原因（如设备参数设置错误、原材料批次异常、作业指导书不适用等）。

填写《原因分析报告》，附上分析工具图表及验证过程。

责任人：QC小组组长及成员

输出成果》：《原因分析报告》

步骤4：制定并实施对策

操作内容：

针对确认的根本原因，制定长期纠正对策，明确对策内容、目标（如“将工序不良率从5%降至1%以下”）、具体措施、责任人、完成时限及所需资源；

对策需满足“5W2H”原则（Why、What、Where、When、Who、How、Howmuch），保证可执行；

组织相关部门评审对策方案，通过后按计划实施，实施过程中跟踪进度，记录措施落实情况及遇到的问题。

责任人：对策实施部门负责人（如生产部、技术部）、QC小组监督

输出成果》：《对策实施计划表》《对策实施记录》

步骤5：效果验证与标准化

操作内容：

对策实施完成后，收集3-5组数据（如生产过程不良率、客户投诉率、过程能力指数CPK等），与改善前目标对比，验证效果是否达成；

若未达成目标，重新分析原因并调整对策；若达成目标，进入标准化阶段；

将有效措施纳入标准文件，如修订作业指导书、更新工艺参数、完善检验规范、优化设备保养流程等，保证措施固化；

组织相关岗位人员进行培训，保证新标准被理解和执行。

责任人：质量部、技术部、培训部

输出成果》：《效果验证报告》《标准化文件修订记录》

步骤6：总结与持续改进

操作内容：

召开QC成果汇报会，总结本次问题解决过程中的经验教训（如工具应用的有效性、跨部门协作的亮点、待改进点）；

将问题案例及解决方案纳入公司质量案例库，供后续参考；

定期跟踪标准化措施的执行情况，通过内审、过程监控等方式保证效果持续，形成“发觉问题-解决问题-预防再发”的闭环管理。

责任人：质量部、各部门负责人

输出成果》：《QC项目总结报告》《质量案例库更新记录》

三、QC问题解决流程卡模板表格

流程阶段

操作内容

责任人

完成时限

输出成果

备注（证据/编号）

问题识别与记录

描述问题现象、时间、影响范围，填写《质量问题报告》

*工（发觉人）

问题发觉后2小时内

《质量问题报告》-QC-2024-001

附照片、检测报告

紧急处理与遏制

隔离不合格品，启动临时措施，记录处理过程

*主管（生产/质量）

问题发觉后4小时内

《紧急处理措施记录表》-JC-2024-001

隔离区域标识、停工通知单

问题分析与原因确认

组建QC小组，用鱼骨图/5Why分析，确认根本原因

*经理（QC小组组长）

问题发觉后3个工作日内

《原因分析报告》-FY-2024-001

柏拉图、鱼骨图、验证数据表

制定并实施对策

制定长期纠正对策，明确5W2H，按计划实施

*工程师（技术部）

对策评审后5个工作日内

《对策实施计划表》-DC-20