生产制造质量控制检查表.docVIP

生产制造质量控制检查表通用工具模板

一、工具应用场景

本检查表适用于各类制造企业（如机械加工、电子装配、汽车零部件、塑胶制品等行业）的生产全过程质量控制，具体场景包括：

原材料入库检验：对采购的原材料、零部件、辅料等进行入厂前的质量符合性检查，保证不合格品不流入生产环节。

生产过程巡检：在生产关键工序、特殊工序或质量控制点进行定期/不定期的抽查，监控生产过程稳定性，预防批量质量问题。

成品出厂检验：对完成加工、组装的产品进行全面质量检查，保证交付产品符合客户要求及行业标准。

质量改进跟踪：针对已出现的质量问题，通过检查表记录整改措施落实情况，验证改进效果。

使用角色包括：质检专员、生产主管、车间主任、工艺工程师等，可根据企业实际生产流程调整检查侧重点。

二、检查表操作流程

（一）准备阶段：明确检查依据与资源配置

确认检查标准：

查阅最新版《产品质量标准》《作业指导书》《客户特殊要求》等文件，明确本次检查的具体项目、合格判定标准（如尺寸公差、外观缺陷、功能参数等）。

若为新产品或特殊订单，需联合研发部、工艺部确认临时检验标准，并标注“特殊”字样。

准备检查工具与表单：

根据检查项目配备检测工具（如卡尺、千分尺、色差仪、功能测试台等），保证工具在校准有效期内，使用前需校准归零。

打印《生产制造质量控制检查表》（模板见第三部分），或通过电子系统调取表单，提前填写检查表基本信息（如产品名称、批次号、检查日期、检查人员*等）。

人员分工与沟通：

明确检查人员职责（如主检人、记录人、复核人），必要时邀请工艺工程师或生产操作员参与，保证对工艺要求的理解一致。

提前通知被检查部门（如仓库、生产车间）检查时间，避免影响正常生产秩序。

（二）执行阶段：现场检查与数据记录

抽样与标识：

按《抽样计划》（如AQL抽样标准）确定样本量，保证样本具有代表性（如不同生产时段、不同设备产出的产品均需覆盖）。

对待检产品/物料粘贴“待检”标识，检查合格后更换为“合格”标识，不合格品立即隔离并标注“不合格”标识，防止混用。

逐项检查与记录：

依据检查表项目顺序，逐项进行检测：

原材料检查：核对供应商资质文件（如质量证明书）、规格型号是否与采购订单一致；检查外观（如是否有划痕、变形、锈蚀）、尺寸（用卡尺测量关键尺寸）、功能（如拉伸强度、电阻值等）。

过程巡检：检查操作员是否按作业指导书操作（如设备参数设置、作业步骤）；在制品尺寸、关键工序（如焊接、装配）的质量稳定性；生产环境（如温湿度、洁净度）是否符合要求。

成品检查：检查外观（色差、毛刺、凹陷等缺陷）、功能（如产品是否能正常启动、运行参数是否达标）、包装（标识是否清晰、防护是否到位）、配套文件（如合格证、说明书是否齐全）。

记录数据需真实、准确：

定量项目（如尺寸、重量）记录实测值，保留与标准一致的小数位数（如标准要求±0.1mm，实测值记录为“10.05mm”）；

定性项目（如外观、包装）记录“合格/不合格”，不合格需详细描述缺陷位置、程度（如“产品外壳右侧有长度≤2mm划痕1处”）。

异常处理：

检查中发觉不合格品，立即通知生产部门现场负责人，共同确认不合格原因（如设备故障、操作失误、原材料问题），并填写《质量异常处理单》，明确处理措施（如返工、返修、报废、让步接收）。

对批量性或严重不合格（如影响产品安全、功能），需立即暂停生产，上报质量主管及生产经理，启动《应急响应程序》。

（三）后续阶段：报告汇总与问题闭环

检查报告编制：

完成所有检查项目后，汇总检查结果，计算批次合格率（合格数/总样本量×100%），填写《检查表》中的“检查结论”栏（如“合格”“不合格”“需整改后复检”）。

对不合格项，明确整改责任人（如生产组长、设备技术员）、整改期限（如24小时内、48小时内），并跟踪整改措施落实情况。

问题跟踪与验证：

整改期限届满后，由原检查人员或质检主管*对整改项进行复查，在“复查结果”栏记录“合格/仍不合格”，并附整改前后对比照片或数据。

对重复出现的不合格项，组织质量分析会（由质量部、生产部、工艺部参与），分析根本原因，制定纠正预防措施（如优化工艺参数、加强员工培训、更新设备），并录入《质量改进台账》。

表单归档：

检查表及相关记录（如《质量异常处理单》《整改报告》《复查记录》）需在检查完成后3个工作日内整理归档，纸质版交质量部档案管理员*存档，电子版备份至公司质量管理系统，保存期限不少于3年（或按客户要求延长）。

三、质量控制检查表模板

生产制造质量控制检查表

基本信息

产品名称/物料编码

生产批次/订单号

检查环节（原材料/过程/成品）

□原材料入库□过程巡检□成品出厂

检查日期

年月日

检查地点

检查人员*

复核人员*

（一）原材料入库检查表（示例）

序号

检查项目

检查标准/要求

检查方