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硬件安全管理制度

一、概述

硬件安全管理制度旨在规范企业或组织内部硬件资产的管理流程，确保硬件设备在采购、使用、维护、报废等全生命周期内的安全与合规。通过建立系统化的管理机制，可以有效降低硬件丢失、损坏、泄露等风险，保障业务连续性和数据安全。本制度适用于所有涉及硬件资产管理的部门和人员，需严格遵守相关规定。

二、硬件资产管理流程

（一）硬件采购管理

1.采购计划制定：根据业务需求，相关部门需提前提交硬件采购申请，明确采购数量、规格及预算。

2.供应商选择：遵循公平、公正原则，通过招标或比选方式确定合格供应商，确保硬件质量符合标准。

3.验收入库：采购的硬件需由指定人员验收，核对型号、数量、功能等，并记录入库信息。

（二）硬件使用管理

1.分配与登记：硬件分配需遵循申请审批流程，使用部门需登记设备信息（如编号、位置、负责人）。

2.使用规范：

(1)操作人员需按照设备说明书规范操作，禁止超负荷使用。

(2)严禁将硬件用于非授权用途，如私人使用或违规外借。

3.监控与审计：定期检查硬件使用情况，确保资产未被非法转移或滥用。

（三）硬件维护管理

1.日常巡检：定期对硬件设备进行检查，发现异常及时报修。

2.保养计划：制定年度保养计划，包括清洁、校准、性能测试等，确保硬件处于良好状态。

3.故障处理：建立故障响应机制，快速定位问题并安排维修，减少业务中断时间。

（四）硬件报废管理

1.报废评估：硬件达到使用年限或无法修复时，需评估是否报废。

2.清理与处置：报废硬件需进行数据彻底清除（如硬盘格式化或物理销毁），并按规定流程处置，防止信息泄露。

3.资产核销：完成处置后，更新资产台账并销账，确保账实相符。

三、责任与监督

（一）部门职责

1.信息部门：负责硬件的技术支持、维护及安全配置。

2.资产管理部门：负责硬件的采购、登记、调拨及报废管理。

3.使用部门：落实硬件使用规范，配合资产管理部门的盘点与维护。

（二）违规处理

1.未经审批擅自处置硬件，将追究相关责任人责任。

2.硬件丢失或损坏未及时报告，将按损失金额进行赔偿。

四、安全防护措施

（一）物理安全

1.设备存放区域需设置门禁，限制非授权人员进入。

2.高价值硬件（如服务器、存储设备）应放置在防尘、防潮、防电磁干扰的环境中。

（二）环境安全

1.定期检查电源、消防等配套设施，确保硬件运行环境安全。

2.制定应急预案，如遇自然灾害（如断电、火灾）需迅速撤离硬件设备。

（三）数据安全

1.硬盘等存储设备需定期进行数据加密，防止信息泄露。

2.报废前需使用专业工具彻底销毁数据，避免数据恢复风险。

五、制度执行与培训

（一）制度执行

1.本制度自发布之日起生效，所有硬件管理活动需严格遵守。

2.定期开展硬件安全检查，对不符合要求的行为及时整改。

（二）培训要求

1.新员工入职需接受硬件安全培训，考核合格后方可接触硬件资产。

2.每年组织一次全员培训，更新硬件安全知识及操作规范。

三、责任与监督

（一）部门职责

1.信息部门：信息部门承担硬件技术支持的核心职责。这包括但不限于：

负责硬件设备的安装、配置、调试及初始设置。

提供日常运行的技术支持和故障排除服务。

执行硬件的安全加固措施，如设置访问控制、更新固件补丁等，以防范潜在的技术风险。

参与硬件的维护保养计划制定与实施，进行性能监控和容量规划。

在硬件报废阶段，负责技术鉴定、数据彻底清除的技术实施与验证工作。

确保所有硬件操作符合安全最佳实践。

2.资产管理部门：资产管理部门专注于硬件的实物和文档管理。其职责包括：

负责硬件资产的采购流程管理，包括需求收集、供应商选择（基于技术和服务能力）、合同管理及到货验收。

建立并维护完整的硬件资产台账，详细记录每件硬件的唯一标识（如序列号）、型号规格、购置日期、存放位置、使用部门、负责人、状态（在用、闲置、维修、报废）等信息。

规范硬件的调拨、借用、归还流程，确保资产移动有据可查。

组织定期的硬件资产盘点工作（可以是全面盘点或抽样盘点），确保账实相符，及时发现并处理资产差异。

按照规定流程，组织硬件的报废申请、审批及后续处置（如交由授权回收商进行环保处理）的记录与核对。

3.使用部门：使用部门是硬件资产的直接使用者和管理者。其主要职责为：

根据业务需求，向资产管理部门提交硬件的申请或调拨请求。

落实本部门硬件的使用规范，确保操作人员经过适当培训后上岗。

指定专人作为硬件使用负责人，对本部门硬件的日常保管负责。

建立本部门硬件的内部台账或清单，明确保管责任。

发现硬件故障或异常时，及时通知信息部门报修，并配合进行故障排查。

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