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快递公司规章制度(通用10篇)

快递公司规章制度（一）

一、员工考勤制度

1.工作时间

快递员实行轮班制，具体工作时间根据公司业务需求进行安排。一般情况下，周一至周五工作时间为上午8:30-12:00，下午13:30-18:00；周六、周日及法定节假日安排部分人员值班。客服人员工作时间为上午9:00-12:00，下午13:00-18:00，全年无休。

2.考勤方式

公司采用指纹打卡机进行考勤记录。员工必须在规定的上班时间前15分钟内打卡上班，下班时间后15分钟内打卡下班。如有特殊情况无法打卡，需及时向部门主管说明情况，并填写《未打卡情况说明表》，经主管签字确认后交行政部备案。

3.迟到、早退与旷工

员工迟到或早退1-15分钟，扣除当月绩效奖金10元；迟到或早退16-30分钟，扣除当月绩效奖金30元；迟到或早退超过30分钟，按旷工半天处理。旷工半天扣除当日工资及当月绩效奖金50元；旷工1天扣除当日工资及当月绩效奖金100元；旷工连续3天或一年内累计旷工5天以上，视为严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动合同。

4.请假制度

员工请假需提前填写《请假申请单》，按照审批流程进行审批。请假1天以内（含1天），由部门主管批准；请假2-3天，由部门经理批准；请假3天以上，由总经理批准。如因突发疾病或紧急情况无法提前请假，需在第一时间向部门主管电话请假，并在事后24小时内补交《请假申请单》及相关证明材料。

二、快递员操作规范

1.收件环节

快递员在接到收件通知后，应在1小时内到达客户指定地点收取快件。到达客户处后，要主动出示工作证件，礼貌问候客户，并仔细核对收件信息，包括收件人姓名、地址、联系电话等。对快件进行检查，确保快件无破损、无异味，符合运输要求。对于易碎品、液体等特殊物品，要向客户说明包装要求，并协助客户进行妥善包装。

2.运输环节

快递员在运输过程中，要严格遵守交通规则，确保快件的安全。要合理规划运输路线，提高运输效率。对于装载的快件，要进行分类摆放，避免相互挤压、碰撞。在运输途中，如遇到交通事故、恶劣天气等突发情况，要及时向公司报告，并采取相应的措施确保快件的安全。

3.派件环节

快递员在派件前，要提前与收件人取得联系，确认收件时间和地点。到达收件地点后，要再次核对收件人信息，确保将快件准确无误地送达收件人手中。对于收件人不在指定地点的情况，要与收件人协商其他派送时间或存放方式。如收件人拒绝签收，要了解拒绝签收的原因，并及时向公司反馈。

三、客服服务制度

1.服务态度

客服人员要以热情、耐心、专业的态度为客户提供服务。在接听客户电话时，要使用文明用语，如“您好”“请问有什么可以帮您”等。对于客户的咨询和投诉，要认真倾听，不得随意打断客户的讲话。

2.问题处理

客服人员在接到客户的咨询和投诉后，要及时记录相关信息，并根据问题的性质和严重程度进行分类处理。对于简单的问题，要在电话中直接为客户解决；对于复杂的问题，要及时转交给相关部门处理，并在规定的时间内将处理结果反馈给客户。在处理客户投诉时，要以客户满意为目标，积极采取措施解决问题，避免客户的不满情绪进一步升级。

快递公司规章制度（二）

一、财务管理制度

1.费用报销

员工在发生费用支出后，应在7个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关的发票和凭证。报销单需经部门主管审核、财务经理审批后，方可到财务部门报销。对于超过5000元的大额费用报销，还需总经理批准。

2.资金管理

公司设立专门的银行账户，所有资金收支都要通过银行账户进行操作。财务人员要定期对银行账户进行核对，确保资金的安全。对于备用金的管理，要严格按照规定的额度进行发放和使用。快递员的备用金主要用于支付运输费用、购买包装材料等，备用金的使用要进行详细的记录，并定期进行报销和补充。

3.财务审计

公司每年定期聘请专业的审计机构对公司的财务状况进行审计。审计内容包括财务报表的真实性、合法性，费用支出的合理性，资金管理的安全性等。对于审计过程中发现的问题，要及时进行整改，确保公司的财务工作规范、有序。

二、仓库管理制度

1.货物入库

仓库管理人员在收到快递员交回的快件后，要对快件进行逐一核对，包括快件数量、重量、收件信息等。对于符合入库要求的快件，要及时进行入库登记，并按照类别、区域进行分类存放。对于不符合入库要求的快件，要及时与快递员沟通，进行处理。

2.货物保管

仓库要保持整洁、干燥、通风良好的环境，确保快件的质量不受影响。对于易燃、易爆、易腐蚀等危险物品，要按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全措施。仓库管理人员要定期对货物进行盘点，确保账实相符。

3.货物出库