二零二五年度首次公开发行股票招股说明书编制与上市后财务报告审核合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度首次公开发行股票招股说明书编制与上市后财务报告审核合同

第一条编制招股说明书

1.1乙方同意按照甲方的要求，在约定的时间内，编制完整的招股说明书，包括但不限于公司概况、主营业务、财务状况、风险因素等。

1.2乙方应确保招股说明书的内容真实、准确、完整，并符合中国证监会及相关法律法规的要求。

（1）公司章程及相关法律文件；

（2）公司最近三年的财务报表；

（3）公司主营业务及相关资料；

（4）公司管理层简历及承诺书；

（5）其他乙方认为必要的资料。

1.4甲方保证所提供的资料真实、准确、完整，并承担由此产生的法律责任。

第二条上市后财务报告审核

2.1乙方同意在甲方股票上市后，按照约定的时间和程序，对甲方的财务报告进行审核。

2.2乙方应按照中国证监会及相关法律法规的要求，对甲方的财务报告进行审核，并提出书面审核意见。

2.3甲方应配合乙方进行财务报告审核工作，包括但不限于提供相关财务数据、资料等。

2.4乙方在审核过程中发现甲方财务报告存在重大疑问或问题时，有权要求甲方提供进一步说明或解释。

第三条合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_______年。

3.2本合同期满前_______个月，如双方无异议，可续签本合同。

第四条服务费用及支付方式

4.1乙方根据工作量及收费标准，向甲方收取编制招股说明书及上市后财务报告审核的费用。

4.2服务费用总计为人民币_______元整（大写：_______元整），分_______期支付。

4.3支付方式如下：

（1）首期支付：人民币_______元整（大写：_______元整），于合同生效之日起_______日内支付；

（2）第二期支付：人民币_______元整（大写：_______元整），于乙方完成招股说明书编制并经甲方确认后_______日内支付；

（3）第三期支付：人民币_______元整（大写：_______元整），于乙方完成上市后财务报告审核并出具审核意见后_______日内支付。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付_______%的违约金。

5.3乙方未按约定完成招股说明书编制或上市后财务报告审核的，应向甲方支付_______%的违约金。

第六条保密条款

6.1双方对本合同内容以及乙方在履行合同过程中知悉的甲方的商业秘密负有保密义务。

6.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或商业秘密。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

附件：

1.乙方编制招股说明书收费标准

2.乙方上市后财务报告审核收费标准