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单位库房管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范单位库房物资管理，提高库存周转效率，保障物资安全，降低管理成本，明确岗位职责，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于单位所有库房及仓储场所的日常管理，包括原材料库、成品库、工具库、办公用品库、档案库等各类仓储区域。

第三条管理原则

（一）账物相符原则。确保实物数量、账面记录、系统数据三者一致。

（二）先进先出原则。遵循物资入库时间顺序，优先使用先入库物资，减少积压和损耗。

（三）定置管理原则。每类物资固定存放位置，实行分区、分类、定位管理。

（四）安全第一原则。严格执行安全管理规定，消除安全隐患，确保人员和物资安全。

第四条管理职责

（一）行政管理部门负责库房管理制度的制定、监督执行及定期检查。

（二）库房管理员负责库房日常管理、物资收发、账目登记、安全维护等工作。

（三）使用部门负责按规定流程申领物资，合理使用，及时反馈物资质量问题。

（四）财务部门负责库存物资的账务核算、成本控制及定期盘点监督。

第二章库房基础管理

第五条库房环境要求

（一）库房应保持清洁、干燥、通风良好，温度控制在5℃至30℃之间，湿度保持在40%至70%范围内。

（二）地面平整无积水，墙面无渗漏，屋顶无漏雨现象，门窗完好并配备防护设施。

（三）配备必要的消防器材，包括灭火器、消防栓、烟雾报警器等，每月检查一次并记录。

（四）设置明显的安全标识牌，包括严禁烟火注意安全安全出口等警示标志。

第六条库房分区管理

（一）按物资类别划分存储区域，设置清晰的区域标识牌，标明区域编号、存放物资类别。

（二）设置收货区、验收区、存储区、发货区、不合格品区、待处理区等功能区域。

（三）每个货架或货位编制唯一编号，采用区域代码+货架号+层数+位置号的方式，如A区01架03层05位。

（四）预留必要的通道宽度，主通道不少于2米，辅助通道不少于1.2米，便于物资搬运和人员通行。

第七条物资存放规范

（一）物资存放应做到五距要求。墙距（距墙30厘米以上）、柱距（距柱20厘米以上）、垛距（垛与垛间距50厘米以上）、灯距（距照明灯50厘米以上）、顶距（距屋顶50厘米以上）。

（二）重不压轻、大不压小、危险品单独存放、易燃易爆物品专库管理。

（三）物资堆码应整齐稳固，高度不超过2米或货架承重上限，每堆物资附标识卡，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期。

（四）精密仪器、电子产品等特殊物资应使用专用包装，放置在恒温恒湿环境中，定期检查维护。

第三章入库管理

第八条入库流程

（一）物资到达后，库房管理员凭采购部门的《采购订单》或《入库通知单》安排收货。

（二）验收人员对照订单核对物资名称、规格型号、数量、外观质量，检查包装是否完好。

（三）验收合格后填写《入库验收单》，注明验收日期、验收人、物资状况等信息，一式三联（库房存根联、财务记账联、采购部门留存联）。

（四）库房管理员根据《入库验收单》办理入库手续，在管理系统中录入信息，分配货位并上架存放。

（五）整个入库流程应在物资到达后24小时内完成，特殊情况需报请部门负责人批准延期。

第九条入库验收标准

（一）数量验收。采用计数、称重、测量等方式核实数量，误差率不得超过±0.5%。

（二）质量验收。检查物资外观是否损坏、规格是否符合要求、产品合格证及检验报告是否齐全。

（三）包装验收。检查外包装是否完整、防护措施是否到位、标识标签是否清晰。

（四）单据验收。核对送货单、质检报告、产品说明书等随货文件是否齐全准确。

第十条验收不合格处理

（一）发现数量短缺、质量不合格、包装破损等问题，立即通知采购部门和供应商，拍照留存证据。

（二）不合格物资单独存放在待处理区，悬挂不合格品标识，严禁入库使用。

（三）填写《物资不合格报告》，详细记录不合格原因、涉及数量、处理意见，报部门负责人审批。

（四）根据审批意见，进行退货、换货或折价处理，并跟踪处理结果直至问题解决。

第四章出库管理

第十一条出库流程

（一）使用部门填写《物资领用申请单》，注明物资名称、规格、数量、用途、领用人等信息。

（二）部门负责人审核签字后，提交至库房管理部门。

（三）库房管理员核对申请单信息，检查库存数量，按先进先出原则配货。

（四）领用人凭审批后的申请单到库房提货，当面清点数量、检查质量，确认无误后签字确认。

（五）库房管理员根据《物资领用申请单》办理出库手续，更新库存账目和管理系统记录。

第十二条特殊物资出库管理

（一）贵重物资（单价5000元以上）出库需经部门负责人和分管领导双重审批。

（二）危险化学品出库需使用部门提供《危险化学品使用许可证》，并由专人领取、专车运输。

（三）批量出库（数量超过常规用量3倍以上）