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采购标准流程制度

一、总则

为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，防范采购风险，特制定本制度。本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。

二、采购申请

1.采购需求提出：各部门根据工作需要，提出采购申请。采购申请应明确采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息。

2.采购申请审核：采购申请提交后，由部门负责人进行初步审核，确认采购需求的合理性和必要性。审核通过后，报财务部门进行预算审核。

3.采购申请批准：预算审核通过后，采购申请报公司领导批准。公司领导根据实际情况，决定是否批准采购申请。

三、采购方式

1.招标采购：对于金额较大、技术要求较高的采购项目，采用公开招标、邀请招标等方式进行采购。

2.询价采购：对于金额较小、技术要求不高的采购项目，采用询价采购方式。采购部门向至少三家供应商进行询价，比较价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。

3.直接采购：对于紧急采购、小额采购等情况，可采用直接采购方式。直接采购需经公司领导批准，并报财务部门备案。

四、供应商管理

1.供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商。供应商选择应综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素。

2.供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、交货及时率、售后服务等。评估结果作为供应商选择的依据。

3.供应商管理：采购部门与供应商建立良好的合作关系，定期沟通，解决采购过程中出现的问题。对于表现优秀的供应商，给予优先采购资格；对于表现不佳的供应商，取消其采购资格。

五、采购合同

1.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证、售后服务等。

2.合同审核：合同签订前，由法务部门进行合同审核，确保合同条款的合法性和合理性。

3.合同履行：采购部门监督合同履行，确保供应商按照合同约定提供物品或服务。如遇问题，及时与供应商沟通解决。

六、采购验收

1.验收标准：采购部门根据采购需求，制定验收标准。验收标准应明确物品或服务的质量要求、数量要求、包装要求等。

2.验收程序：物品或服务到货后，采购部门组织相关部门进行验收。验收过程中，应检查物品或服务的质量、数量、包装等是否符合验收标准。

3.验收记录：验收合格后，采购部门填写验收记录，并报财务部门进行付款处理。验收不合格的，应及时与供应商沟通，要求其进行整改。

七、采购付款

1.付款申请：验收合格后，采购部门填写付款申请，报财务部门审核。

2.付款审核：财务部门审核付款申请，确认采购合同的有效性和付款金额的准确性。

3.付款执行：审核通过后，财务部门按照合同约定，将款项支付给供应商。

八、采购监督

1.内部监督：公司设立采购监督部门，对采购活动进行内部监督。采购监督部门定期对采购部门的工作进行抽查，确保采购流程的合规性。

2.外部监督：公司接受上级主管部门和社会各界的监督，及时整改采购过程中发现的问题。

九、附则

1.本制度由公司采购部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

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