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Sheet3
Sheet2
Sheet1
xx大学因公出国（境）报销收支情况表
出访国家/地区：
出国人姓名：
出国起止日期：年月日至年月日（共天）
行号
项目
币种
一、借款情况
借款金额（A）
二、支出情况
凭票报销
注册费
住宿费
城市间交通费
包干部分
伙食费
公杂费
国际旅费
往返驻地交通费
其他（签证、护照、短期保险费等）
支出金额合计（B）
汇率（C）
支出折合人民币金额（D=B*C）
三、退汇情况
应退外币金额（E=A-B）
项目负责人签字：
经办人：
经办日期：
填写及报销说明：
1.出国人员（或团组）回国报销时，须凭有效票据填写“xx大学因公出国（境）报销收支情况表”，并由项目负责人在收支表上签字。
2.出国人员（或团组）回国报销时，应提交出国任务批件、出国换汇预算单(原件)、护照（包括签证和出入境记录）复印件，如出入境通过快速通道的，应提供登机牌。
3.出国人员（或团组）回国报销时，各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、地点、数量、金额等，并由出国人员签字。
4.因公临时出国人员往返驻地和机场（火车站、码头）的交通费（填入第11行）可凭有效票据据实报销。
5.出国人员（或团组）回国报销时，应按照币种（含人民币）分别填列。
6.出国人员（或团组）回国报销填写该表时，第15、16、19行不用填写，由财务人员填写。
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