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一般企业安全生产自查表

一、总则

（一）编制目的

为规范一般企业安全生产自查工作，强化企业安全生产主体责任落实，系统排查生产作业中的安全风险与事故隐患，保障从业人员生命财产安全，维护企业生产经营秩序稳定，依据国家安全生产法律法规及行业标准，结合企业安全生产管理实际，制定本自查表。

（二）编制依据

1.法律法规层面：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等；

2.部门规章层面：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急预案管理办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等；

3.国家标准层面：《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理体系通则》（GB/T34642）《建筑设计防火规范》（GB50016）等；

4.行业规范层面：各行业安全生产标准化评定标准、地方性安全生产管理办法及企业内部安全管理制度。

（三）适用范围

1.企业类型：适用于所有一般生产经营企业，涵盖制造业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、批发零售业、住宿餐饮业等非高危行业企业；

2.场所范围：包括企业生产经营场所、辅助生产场所、仓储场所、办公区域、员工生活区域及相关配套设施；

3.人员范围：覆盖企业全体从业人员，包括管理人员、一线作业人员、外包及劳务派遣人员等。

（四）基本原则

1.全面覆盖原则：自查内容需涵盖安全生产责任体系、安全管理制度、风险管控、隐患治理、应急管理等各环节，确保无遗漏；

2.突出重点原则：针对企业高风险作业环节、重点设备设施、关键岗位人员加强自查力度，聚焦易导致群死群伤的风险隐患；

3.闭环管理原则：自查发现的问题需明确整改责任、措施、时限，形成“排查-登记-整改-验收-销号”的闭环管理机制；

4.动态更新原则：结合企业生产经营变化、法律法规修订及事故教训，定期更新自查表内容，确保适用性与时效性。

二、自查内容与标准

（一）安全生产责任体系

1.责任划分

（1）主要负责人职责

企业主要负责人作为安全生产第一责任人，需明确其组织制定安全生产规章制度和操作规程、保证安全生产投入、督促检查安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患等法定职责。自查时应核查主要负责人是否定期主持召开安全生产会议、是否签署安全生产责任书、是否在年度工作计划中明确安全生产目标。

（2）分管负责人职责

分管安全生产的负责人需具体落实安全生产日常管理工作，包括组织安全检查、督促隐患整改、审批安全措施等。自查应重点检查分管负责人是否建立安全生产台账、是否每月带队开展专项检查、是否对重大风险点制定管控方案。

（3）部门及岗位责任

各部门负责人需对本部门安全生产负直接责任，一线岗位人员需严格遵守安全操作规程。自查时应核查各部门是否签订安全生产责任书、岗位安全职责是否上墙公示、员工是否明确本岗位安全风险及防控措施。

2.履职情况

（1）责任落实记录

企业应建立安全生产履职记录，包括会议纪要、检查记录、培训记录等。自查时应核查主要负责人履职记录是否完整，如是否每季度至少主持一次安全生产专题会议，会议是否形成决议并跟踪落实。

（2）考核与奖惩

企业需建立安全生产考核机制，将安全生产纳入员工绩效评价。自查应检查是否制定安全生产考核细则、是否定期开展考核、对未履行安全职责的行为是否有处罚措施，对安全生产表现突出的个人是否有奖励。

（二）安全管理制度

1.基础制度建立

（1）安全生产责任制

企业需建立涵盖全员、全过程的安全生产责任制度，明确从主要负责人到一线员工的责任链条。自查时应核查责任制是否覆盖所有部门和岗位、是否根据岗位特点细化责任内容、是否定期修订完善。

（2）安全操作规程

针对各岗位、各设备，企业应制定安全操作规程。自查应检查规程是否全面覆盖高风险作业（如动火、有限空间作业）、是否图文并茂便于理解、是否组织员工培训并考核。

2.管理制度执行

（1）制度宣贯与培训

企业需定期组织安全管理制度培训，确保员工知晓并掌握。自查应核查是否建立培训档案、培训覆盖率是否达到100%、员工是否能准确回答本岗位相关制度要求。

（2）制度修订与更新

当法律法规、生产工艺或设备发生变化时，安全管理制度应及时修订。自查应检查是否建立制度评审机制、是否每年至少组织一次制度全面修订、修订后的制度是否及时公示并重新培训。

（三）风险分级管控

1.风险辨识与评估

（1）辨识方法应用

企业可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，全面辨识生产过程中的安全风险。自查应核查是否成立风险辨识小组、辨识是否覆盖所有作业活动和设备设施、是否形成风险清单。

（2）风险评估标准

企业需制定风险评估标准，从可能性、严重性两个维度对风险进行分级。自查应检查评估标准是否