辅助物料试用流程.xlsx

辅助物料试用流程

序号 过程 子过程 要求 表单记录编号 表单记录名称

1 物料送检 采购员送检 1.在K3系统中下推生成《收料通知/请检单》。 --- 《收料通知/请检单》

2 物料检验 检验员确认供方物料附件 检验员确认供方物料附件 检验员确认供方物料附件 1.检验员根据K3下推信息确认送检物料附件是否齐全：《供方检验证明》/《SGS报告》. 1、检验员确认物料附件是否齐全：《供方送货单》/《供方报告单》、《SGS报告》 1、检验员确认物料附件是否齐全：《供方送货单》/《供方报告单》、《SGS报告》 --- 《供方检验证明》

《SGS报告》

检验员确认检验依据 检验员确认检验依据 检验员确认检验依据 1.检验员确认相应《检验指导书》/《采购规格书》

2.无检验指导书可拒绝检验(报部门负责人）； 1、检验员确认相应《采购规格书》及《检验作业指导书》

2、无采购规格书可拒绝检验 1、检验员确认相应《采购规格书》及《检验作业指导书》

2、无采购规格书可拒绝检验 《检验指导书》

《采购规格书》

试用记录填写准备 1.根据送检信息填写《辅助材料检验报告单-试用》，并写明批号信息-按批号试用；

2.对应填写《辅助材料试用明细记录》；

3.将《辅助材料试用明细记录》装入自封袋中； 《辅助材料检验报告单-试用》

《辅助材