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企业内部信息安全管理规程

一、总则

1.1目的与意义

1.2适用范围

本规程适用于企业内部所有部门及其全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习生、外包人员以及其他可能接触到企业内部信息的相关人员。同时，也涵盖了企业所有信息系统、硬件设备、网络设施及存储在其上的各类数据与信息。

1.3基本原则

信息安全管理遵循以下基本原则：

*预防为主，防治结合：通过建立健全安全防护体系，主动预防安全事件的发生，同时制定应急预案以应对突发情况。

*分级负责，全员参与：明确各层级、各部门的安全职责，将信息安全责任落实到具体岗位和个人，倡导全体员工共同参与信息安全保障。

*合规经营，风险可控：确保信息安全管理活动符合相关法律法规及行业标准要求，对信息安全风险进行持续评估与有效管控。

*动态调整，持续改进：根据企业内外部环境变化及技术发展，定期审视并修订本规程，不断优化信息安全管理体系。

二、组织与职责

2.1组织架构

企业应设立信息安全管理的专门组织或指定牵头部门（以下统称“信息安全管理部门”），负责统筹协调全企业的信息安全工作。各业务部门应指定信息安全联络员，协助落实本部门的信息安全相关工作。

2.2信息安全管理部门职责

信息安全管理部门作为企业信息安全工作的核心协调与推进机构，主要承担以下职责：

*组织制定与修订企业信息安全相关的规章制度和技术标准。

*组织开展信息安全风险评估，识别潜在威胁与薄弱环节，并推动整改。

*负责企业信息安全防护体系的规划、建设、运维与优化。

*组织信息安全事件的应急响应、调查与处置，并跟踪改进措施的落实。

*开展信息安全意识培训与宣传教育活动，提升全员安全素养。

*监督与检查各部门对本规程及相关安全制度的执行情况。

2.3部门职责

各业务部门是其职责范围内信息安全管理的首要责任主体，应严格执行企业信息安全相关规定，并履行以下职责：

*组织本部门员工学习并遵守信息安全管理规程及相关制度。

*结合本部门业务特点，识别并管控业务活动中的信息安全风险。

*配合信息安全管理部门开展安全检查、风险评估及事件调查等工作。

*及时报告本部门发生的信息安全事件或潜在风险隐患。

2.4员工职责

全体员工是信息安全的直接参与者和守护者，应自觉履行以下信息安全职责：

*认真学习并严格遵守企业信息安全管理规程及各项安全制度。

*妥善保管个人账号、密码及所接触的企业敏感信息，不随意泄露给他人。

*规范使用企业信息系统及设备，不进行未经授权的操作。

*提高安全防范意识，警惕各类网络诈骗、钓鱼攻击等安全威胁。

*发现信息安全事件或可疑情况时，立即向直属上级或信息安全管理部门报告。

三、信息安全管理基本要求

3.1信息资产分类与管理

企业应对内部信息资产进行识别、分类与分级管理。根据信息的重要性、敏感性及保密性要求，将信息资产划分为不同级别，并采取相应的保护措施。各部门应明确本部门关键信息资产清单，并指定专人负责管理。

3.2人员安全管理

3.2.1入职安全

人力资源部门在员工入职时，应进行必要的背景审查（如适用），并组织签订信息安全保密协议。信息安全管理部门或IT部门应为新员工分配必要的系统账号，并进行初始安全意识培训。

3.2.2在职安全

员工在职期间，应定期参加企业组织的信息安全培训。岗位变动或职责调整时，应及时更新其系统访问权限，收回不再需要的权限。

3.2.3离职安全

人力资源部门在员工离职时，应及时通知IT部门及相关业务部门办理账号注销、权限回收、企业资产归还等手续。离职员工应承诺继续遵守保密义务。

3.3物理与环境安全

3.3.1办公场所安全

办公区域应保持整洁有序，敏感文件资料应妥善存放，离开座位时应将重要文件锁好。非授权人员不得随意进入办公区域，外来访客需经授权并登记后由相关人员陪同。

3.3.2设备安全

计算机、服务器、移动设备等硬件资产应明确责任人，妥善保管。设备报废或维修时，应确保存储介质中的敏感数据已被彻底清除或销毁。

3.3.3机房安全

机房应设置严格的出入控制措施，非授权人员严禁入内。机房环境应符合设备运行要求，定期检查电源、空调、消防等设施。

3.4网络与通信安全

3.4.1网络接入管理

企业网络接入应符合规定，禁止私自接入未经授权的网络设备（如无线路由器、交换机等）。员工个人设备接入企业网络前，需经过安全检查和授权。

3.4.2访问控制

严格执行网络访问控制策略，依据“最小权限”和“按需分配”原则授予用户网络访问权限。远程访问企业内部网络必须通过指定的安全通道，并采用强身份认证。

3.4.3通信安全

禁止通过非加密方式传输企业敏感信息。使用内部即时通讯工具、邮件系统