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IT部门信息安全管理手册

引言

在当今数字化时代，信息已成为组织最核心的资产之一。IT部门作为信息系统的建设者、维护者和运营者，肩负着保障信息资产安全的重任。信息安全不仅关乎组织的业务连续性、声誉和客户信任，更可能直接影响组织的生存与发展。本手册旨在为我部门构建一套清晰、可执行的信息安全管理框架，明确各岗位的安全职责，规范日常操作行为，提升整体安全防护能力，确保在支持业务发展的同时，有效防范各类信息安全风险。

本手册适用于IT部门全体人员，以及所有涉及IT系统建设、运维、管理和使用的相关人员。每个人都有责任理解并严格遵守本手册中的规定。

一、信息安全方针与目标

1.1安全方针

IT部门信息安全工作遵循以下方针：

*预防为主，防治结合：将安全防护的重点放在事前预防，同时建立完善的事件响应机制。

*分级保护，重点突出：根据信息资产的重要性和敏感程度，实施差异化的安全保护策略。

*全员参与，责任共担：信息安全是每个IT人员的职责，需共同维护部门及组织的信息安全。

*合规经营，持续改进：遵守相关法律法规及行业标准，定期评估安全状况，持续优化安全体系。

1.2安全目标

*数据保密性：确保敏感信息不被未授权访问和泄露。

*数据完整性：保障信息在存储和传输过程中的准确性和一致性，防止未授权篡改。

*服务可用性：确保IT系统和服务在需要时能够及时、可靠地提供。

*合规性达标：满足相关法律法规、行业规范及组织内部安全政策的要求。

*安全事件可控：有效降低安全事件发生的概率，确保事件发生后能够快速响应和妥善处置。

二、组织与人员安全管理

2.1安全组织架构

*明确部门信息安全负责人，对部门整体信息安全工作负领导责任。

*各专项小组（如系统运维组、网络组、开发组等）负责人为本小组信息安全第一责任人。

*鼓励在部门内设立信息安全协调员，协助推动安全工作的落实。

2.2人员安全管理

2.2.1入职安全

*对新入职员工进行背景审查（根据岗位敏感程度）。

*签署保密协议及信息安全行为规范承诺书。

*进行针对性的信息安全意识培训和岗位安全技能培训。

*按需申请系统账号及权限，并进行记录。

2.2.2在职安全

*定期开展信息安全培训与考核，内容包括安全政策、常见威胁、防护技能等。

*加强对特权账号持有者的管理和监督。

*岗位变动时，及时调整其系统权限，收回不再需要的权限。

*鼓励员工报告安全漏洞和可疑事件。

2.2.3离职安全

*办理离职手续时，明确告知其离职后的信息安全义务，特别是保密义务。

*及时收回所有公司资产（如笔记本电脑、门禁卡、存储介质等）。

*立即注销或禁用其所有系统账号及访问权限。

*进行离职面谈，提醒其遵守保密协议。

2.2.4第三方人员安全

*对外部合作方（如供应商、外包人员）的资质和安全能力进行评估。

*签订包含安全条款的服务合同或协议。

*对第三方人员进行必要的安全意识教育和行为约束。

*严格控制第三方人员的物理和系统访问权限，全程陪同或监督其工作。

三、信息安全策略与规范

3.1物理环境安全

*机房安全：严格控制机房出入权限，实行双人双锁制度；确保机房环境（温湿度、电力、消防、防水、防雷）符合标准；安装监控设备并定期检查录像。

*办公区域安全：保持办公桌面整洁，重要文件及时存放；离开座位时锁定计算机；不随意放置包含敏感信息的纸质或电子介质。

*设备管理：公司所有IT设备（服务器、网络设备、终端等）需登记在册，明确责任人；报废设备需进行数据彻底清除或物理销毁。

3.2网络安全管理

*网络架构安全：合理划分网络区域（如DMZ区、办公区、核心业务区），实施区域隔离和访问控制；关键网络节点部署冗余，保障可用性。

*访问控制：严格控制网络接入，未授权设备不得接入内部网络；采用防火墙、入侵检测/防御系统等技术手段，监控和过滤网络流量；远程访问必须通过指定的、安全的接入方式（如VPN），并启用强认证。

*无线安全：企业无线网络需采用强加密方式，定期更换密码；禁止私自搭建无线接入点。

3.3系统安全管理

*服务器安全：根据业务需求最小化安装操作系统及应用软件；及时更新系统补丁和应用软件补丁；禁用不必要的服务、端口和账号；采用安全的配置基线；开启审计日志。

*终端安全：所有办公计算机必须安装杀毒软件，并保持病毒库更新；启用操作系统自带的防火墙；及时更新操作系统和应用软件补丁；禁止安装未经授权的软件。

*移动设备安全：公司配发的移动设备需进行安全配置和管理；员工个人移动设备接入公司信息系统需遵守特定安全策略；重要数