风险和机遇评估分析表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

序号

部门

后果

《客户服务控制程序》

《人力资源管理程序》

管理者代表带领各部门负责人每月进行一次风险识别会议。

《标识与可追溯性控制程序》

对全厂物料清理整改，增加标识。

《产品和服务放行控制程序》

同样产品必须有两家以上的合格供应商，方便比对价格。

《变更管理程序》

《生产和服务提供管理程序》

生产部

总经办

人事行政部

品管部

风险和机遇评估分析表

说明：

1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c)较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分；

2）风险的发生频率评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分；e)经常发生=5分；

3）风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a）1-5分低风险可接受风险；b）5-15分一般风险需采取措施降低风险；c）15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险。

销售部

总经办-采购

仓储部

机械部

财务部

影响客户交期，造成经济损失。

影响公司的正常运作，造成经济损失。

1、仓管要及时登记各类物料明细账，做到日清月结。2、仓库定期盘点，确保仓库数据准确。

化学品泄漏、火灾。

批量不良发生或安全事故发生。

安全事故发