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信息系统安全监理记录表范本

一、引言

在信息系统项目建设过程中，安全监理扮演着至关重要的角色，它是保障项目安全目标实现、控制安全风险、提升系统安全质量的关键环节。监理记录作为监理工作的直接成果体现，详实、准确、规范的记录不仅是对项目安全状态的客观反映，也是追溯问题、评估过程、改进工作的重要依据。本范本旨在提供一个结构清晰、内容全面、具有实际指导意义的信息系统安全监理记录框架，以期为监理工程师开展工作提供有益参考，促进监理工作的标准化与规范化。

二、信息系统安全监理记录表范本

信息系统安全监理记录表

|项目基本信息||

|项目名称||

|监理阶段|□规划设计阶段□开发实施阶段□验收交付阶段□运行维护阶段(可多选)|

|监理周期|自____年__月__日至____年__月__日|

|本次监理日期|____年__月__日|

|监理地点||

|监理人员||

|被监理单位及人员|(如承建单位、运维单位等及其配合人员)|

|监理主题/范围|(简述本次监理的核心内容和涉及的安全领域，例如：身份认证机制落实情况、数据备份策略执行情况等)|

|监理依据|(列出本次监理所依据的标准、规范、合同条款、设计文档等，例如：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-XXXX、项目合同第X章、《XX系统安全设计方案》等)|

|监理方法|(描述采用的监理方法，例如：文件审查、配置检查、访谈、技术测试（如漏洞扫描、渗透测试）、观察、记录比对等)|

一、监理内容与发现

|序号|监理内容/检查点(可细化分类，如物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、安全管理等)|具体描述(针对检查点的具体核查项)|标准/要求(应达到的安全标准或设计要求)|实际情况(客观记录现场核查到的情况、数据、证据)|发现结论(符合/不符合/部分符合/观察项/风险点)|备注(可附照片、截图、文档页码等证据索引)|

|1.1|物理安全||