生产车间操作规程安全风险评估表.docVIP

生产车间操作规程安全风险评估表使用指南

一、适用范围与典型应用场景

本评估表适用于各类制造型企业生产车间（如机械加工、装配、化工、电子等）的操作规程安全风险评估，旨在系统识别操作过程中的潜在风险，制定针对性管控措施，预防安全发生。典型应用场景包括：

新设备投产或新工艺引入前的操作规程风险评估；

现有操作规程定期复盘（建议每半年或每年一次）；

发生安全或未遂事件后，对相关操作规程的专项评估；

人员结构变动（如新员工上岗、转岗员工培训）前对操作规程的适用性评估；

季节性生产调整（如高温、严寒天气）或节假日复工前的操作安全检查。

二、评估流程与操作步骤

（一）前期准备阶段

组建评估团队

成员应包括：车间安全负责人（安全主管）、班组长（班长）、岗位操作骨干（操作工）、设备工程师（设备专员）、工艺技术员（*工艺师），必要时邀请外部安全专家参与。

明确团队分工：安全主管统筹协调，班长负责现场信息收集，操作工提供一线操作经验，设备专员/工艺师提供技术支持。

收集基础资料

待评估的操作规程文本（含操作步骤、安全注意事项、异常处理流程等）；

相关设备操作手册、安全防护装置说明书；

历史记录、未遂事件报告、隐患排查台账；

岗位安全培训记录、员工操作技能考核结果。

确定评估范围

明确评估的具体工序/设备（如“数控车床加工工序”“危化品分装作业”等）；

划分操作环节（如“作业前准备”“设备启停”“过程操作”“作业收尾”等）。

（二）现场勘查与危险源识别

实地观察操作流程

评估团队成员共同到现场观察实际操作过程，对照操作规程记录差异点（如是否简化步骤、是否未佩戴防护用品等）；

重点观察设备运行状态、安全防护装置有效性（如防护罩、急停按钮、联锁装置）、作业环境（如照明、通风、地面湿滑度）。

访谈一线操作人员

与岗位操作人员（含新员工、老员工）交流，知晓操作中的实际困难、习惯性做法及潜在担忧；

询问“操作中最容易出错的环节”“遇到过的异常情况及处理方式”“认为规程中不明确的内容”。

系统识别危险源

采用“工序-步骤-危险源”法，逐环节分析潜在风险，涵盖人、机、料、法、环、管六方面：

人：操作失误（如误触按钮、未按顺序操作）、违章作业（如拆除安全防护）、技能不足；

机：设备故障（如制动失灵、漏电）、安全装置失效（如光电保护器误动作）、工具缺陷（如扳手开裂）；

料：原材料特性（如易燃、易爆、腐蚀性）、物料堆放不规范（如超高、占通道）；

法：操作规程不完善（如步骤遗漏、描述模糊）、应急处置措施缺失；

环：作业环境不良（如高温、噪音、粉尘）、空间狭窄、逃生通道堵塞；

管：安全培训不到位、监督机制缺失、劳动防护用品配备不足。

（三）风险分析与等级判定

可能性评估

根据历史数据、现场观察及经验判断危险源发生的可能性，分为5级：

等级

描述

判断依据

5

极高

每周或更频繁发生

4

高

每月发生1次以上

3

中

每季度发生1次以上

2

低每半年发生1次以上

1

极低

1年以上未发生

后果严重性评估

评估危险源可能导致的人员伤害、设备损坏、环境影响等后果，分为5级：

等级

后果描述

示例

5

灾难性

群死群伤、设备严重损毁、重大环境污染

4

特别严重

人员重伤、设备报废、较大环境污染

3

严重

人员轻伤、设备损坏一般、轻微环境污染

2

一般

人员轻微伤害（如擦伤）、设备轻微故障

1

轻微

无人员伤害、设备无损坏、仅影响作业效率

风险等级判定

采用风险矩阵法（可能性×后果严重性）确定风险等级，划分为“红、橙、黄、蓝”四级：

可能性

轻微(1)

一般(2)

严重(3)

特别严重(4)

灾难性(5)

极高(5)

蓝

蓝

黄

橙

红

高(4)

蓝

黄

橙

橙

红

中(3)

黄

黄

橙

红

红

低(2)

黄

蓝

橙

橙

红

极低(1)

蓝

蓝

黄

橙

橙

风险等级定义：

红色（重大风险）：需立即停产整改，制定专项方案并上报公司管理层；

橙色（较大风险）：限期整改（一般不超过30天），落实管控措施；

黄色（一般风险）：需要关注，制定改进计划（一般不超过90天）；

蓝色（低风险）：可接受，需加强日常监控。

（四）控制措施制定与整改

制定针对性措施

针对评估出的风险，按照“工程控制、管理控制、个体防护”优先级制定措施：

工程控制：加装防护装置（如防护罩、安全光幕）、设备本质安全改造（如提升自动化程度减少人工操作）、改善作业环境（如增设通风设备）；

管理控制：完善操作规程（如补充异常处理步骤）、加强培训（如针对高风险环节开展专项演练）、优化监督机制（如增加巡检频次、安装监控设备）；

个体防护：配备合格防护用品（如安全帽、防护眼镜、防静电服），并监督正确使用。

明确整改责任与时限

每项措施需指定责任人（如设备专员负责加装防护罩，班长负责监督培训）和完成时限，保证“五定”（定措施、定责任人、