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会计实操文库1/3
文书模板-公司出差报销情况说明
（一）制度遵循与流程执行
公司严格遵循《差旅费报销管理制度》开展出差报销工作，
明确了出差申请、审批、费用标准、报销凭证要求及报销流
程等内容。出差人员需提前填写《出差申请表》，注明出差
地点、时间、事由、交通工具及预算等信息，经部门负责人、
分管领导审批后方可出差。出差结束后，出差人员在规定时
间内（一般为出差返回后[X]个工作日内）整理报销凭证，
包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，填写《差旅费报销
单》，经部门负责人审核、财务部门复核后，按
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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