环境、职业健康安全管理体系内审全套.docxVIP

有限公司

ISO14001:2015ISO45001:2018管理体系

2025年内审文件

内审计划

内审员能力要求

3、首末次会议签到表

3、内审检查表

4、内审报告

5、不符合报告

2025年6月15日

有限公司

表单编号：GT-FR-PZ-P32-01A0年度内审计划表单编号：GT-FR-PZ-P32-02A0

表单编号：GT-FR-PZ-P32-01A0

表单编号：GT-FR-PZ-P32-02A0

表单编号：GT-FR-PZ-P32-02A0

内审的目的：

1、验证已建立的GB/T24001:2016(ISO14001:2015)、GB/T45001:2020(ISO45001:2018)管理体系符合性、有效性、充分性。

2、通过审核，持续改进管理体系。

内审的依据：

1.GB/T24001-2016（ISO14001:2015）环境管理体系要求及使用指南

2.GB/T45001:2020（ISO45001:2018）职业健康安全管理体系要求及使用指南

3.公司管理手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；

4.公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；

5.顾客、供方等相关方的要求。表单编号：

表单编号：GT-FR-PZ-P32-02A0

审核时间：20年月8日9日

审核组长：

审核成员：

审核部门：

管理层、总经理、管理者代表、行政部、

市场部、生产部、品质部、PMC部、安环

部、采购部、财务部

审核计划安排：

1.内审时间预定于2025年7月8日至9日，具体内审时间可能因工厂实际工作有调整。

2.首次会议：2025年7月8日8:30-9:00，末次会议：2025年7月9日15:40-16:00。

3.会议地点：行政楼大会议室

4.参会人员：各部门负责人及全体内审员。

审核内容、方法及频次：

1.要求审核员审核前必须熟悉被审核单位职责、管理范围与工作流程；

2.重点审核标准条款对应该部门职责和制度执行及体系运行情况；

3.重点关注管理体系运行的有效性。

4.采用现场审核，审核证据通过听、看、查、问获得，也可通过电子文档及纸质文件进行抽样获得并记录。

5.内部审核计划每年8月前完成。

备注：

内审员不可以审核本人所属部门；

对审核方案如有疑义，可随时咨询审核组长。

表单编号：A0

表单编号：A0

编制/日期：审批/日期：

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表单编号：GT-FR-PZ-P32-01A0

表单编号：GT-FR-PZ-P32-01A0

内审员资格范围

《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(GB/T45001-2020/ISO45001:2018）

综合能力要求

具备环境管理体系和职业健康安全管理体系专业背景，如质量管理、环境管理、

职业健康安全管理或是参与了专业相关培训工作，有一定基础。

内审员需要熟悉并理解环境管理体系、职业健康安全管理体系中适用的与审核

范围有关的要求。

熟悉体系相关的法律法规、标准。

具备辨识危害和评估风险的能力。

内审员掌握环境管理体系、职业健康安全管理体系内审的技能和方法，了解如

何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。每年至少参加一次公司组织的内审，并了解公司内、外部更改的相关要求。

内审员需要具备良好的沟通协调能力，能够与被审核方、相关方等进行有效的

沟通和协调。

具有高中及以上学历或是初级以上技术职称。

从事一年以上环境、职业健康安全管理工作。

入职公司满一年，熟悉公司的工艺流程，且接受第三方有资质的专业机构的内

审员培训不少于78小时，并取得资格证书。

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表单编号：A0 年度内部审核实施计划表

表单编号：A0

内审目的

验证已建立的ISO14001:2015ISO45001:2018管理体系符合性、有效性、充分性。

内审范围

覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。

内审依据

GB/T24001-2016/ISO14001:2015；GB/T45001-2020/ISO45001：2018；公司管理体系文件；国家、行业及地方的有关环境法律法规和职业健康安全的要求和相关方要求。

审核组长：审核组员：

内审时间

年月日至月日

首次会议时间

8:30-9:00

参会人员

各部门负责人及参加内审的所有成员

审核时间

过程名称

对应GB/T24001:2016条款

对应GB/T45001:2020条款