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网络信息安全技术规范制度规定

一、概述

网络信息安全技术规范制度规定是保障信息系统安全稳定运行的重要依据，旨在通过标准化技术手段和管理措施，防范网络攻击、数据泄露等风险。本规范制度涵盖信息安全管理、技术防护、应急响应等方面，旨在为组织提供系统化的安全防护框架。

二、技术规范核心内容

（一）信息安全管理

1.访问控制管理

(1)实施最小权限原则，确保用户仅能访问其工作所需的资源和数据。

(2)定期审计用户权限，及时撤销离职或转岗人员的访问权限。

(3)采用多因素认证（MFA）提升账户安全强度。

2.数据保护措施

(1)对敏感数据（如个人身份信息、财务数据）进行加密存储和传输。

(2)建立数据分类分级制度，不同级别的数据采取差异化防护策略。

(3)定期备份关键数据，确保备份文件存储在安全隔离的环境中。

（二）技术防护要求

1.边界防护

(1)部署防火墙和入侵检测系统（IDS），实时监控异常流量。

(2)配置安全组规则，限制非必要端口访问，禁止未知来源的IP连接。

(3)定期更新防火墙规则，封堵最新发现的攻击漏洞。

2.终端安全管理

(1)强制启用操作系统和应用程序的自动更新，修复已知漏洞。

(2)部署终端检测与响应（EDR）系统，实时监控恶意行为。

(3)禁止使用未经授权的USB设备，实施设备接入管控。

（三）安全监测与审计

1.日志管理

(1)收集服务器、网络设备、应用系统的安全日志，统一存储在日志管理系统。

(2)设置日志告警规则，对高风险事件（如登录失败、权限变更）进行实时通知。

(3)定期对日志进行人工审查，分析潜在安全威胁。

2.漏洞管理

(1)建立漏洞扫描机制，每月至少进行一次全面扫描。

(2)对高危漏洞进行优先修复，并验证修复效果。

(3)记录漏洞修复过程，形成可追溯的台账。

三、应急响应流程

（一）事件发现与报告

1.安全团队或员工发现异常情况后，立即通过专用渠道上报。

2.报告内容需包含事件时间、现象、影响范围等关键信息。

（二）应急处置措施

1.隔离受影响系统：切断与网络的连接，防止威胁扩散。

2.分析攻击路径：通过日志和流量数据还原攻击过程。

3.修复漏洞：应用临时补丁或重启服务以消除风险。

（三）事后复盘与改进

1.编制事件报告，总结经验教训。

2.优化防护措施，避免同类事件再次发生。

3.更新应急响应预案，提升团队协同能力。

四、制度执行与维护

（一）培训与考核

1.每年组织至少2次安全意识培训，覆盖全员。

2.对关键岗位（如运维、开发）进行专项技能考核。

（二）定期评估与更新

1.每半年对技术规范执行情况开展一次自查。

2.根据行业最佳实践和技术发展，修订制度内容。

（三）监督与责任

1.设立安全监督小组，定期抽查制度落实情况。

2.明确各级人员的安全职责，未达标者进行针对性培训。

（一）信息安全管理

1.访问控制管理

(1)实施最小权限原则，确保用户仅能访问其工作所需的资源和数据。具体操作包括：

-在用户入职时，由部门主管根据其岗位职责提交权限申请，经信息安全部门审核后分配初始权限。

-采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，将权限与角色关联，而非直接分配给用户，便于批量管理和权限变更。

-对于需要访问跨部门数据的场景，需通过审批流程获得临时提升权限，并在任务完成后及时回收。

(2)定期审计用户权限，及时撤销离职或转岗人员的访问权限。具体步骤如下：

-员工离职或岗位变动后，人力资源部门在系统中提交变更申请，信息安全部门在24小时内完成权限回收。

-审计工具定期（如每月）扫描系统账户，识别长期未使用或权限异常的账户，并触发人工复核流程。

-对于高风险系统（如数据库、生产环境），实施更频繁的权限核查，例如每周进行一次抽样审计。

(3)采用多因素认证（MFA）提升账户安全强度。具体实施要点：

-对所有远程访问账户（如VPN、云服务登录）强制启用MFA，支持硬件令牌、手机APP动态码等多种验证方式。

-为管理账户和特权账户配置更强的MFA策略，例如要求同时使用两种或多种验证因素。

-定期（如每季度）培训用户正确使用MFA，并提供应急解锁流程指导。

2.数据保护措施

(1)对敏感数据（如个人身份信息、财务数据）进行加密存储和传输。具体要求包括：

-敏感数据在数据库中存储时，必须使用AES-256或更高级别的加密算法进行加密，并管理好加密密钥。

-敏感数据在网络传输时，强制使用TLS1.2或更高版本的加密协议，禁止明文传输。

-对于文件类敏感数据，采用加密文件系统（EFS）或第三方加密工具进行加密，并设置访问控制策略。

(2)建立数据分类分级制度，不同级别的数据采取差异化防护策略。具体做法如下：

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