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适用场景：覆盖多业务场景的审批需求
执行步骤：从发起至归档的六阶段操作
一、申请发起：明确需求与材料准备
操作主体：申请人（部门员工/项目负责人）
关键动作：
确认审批事项类型（如“采购申请”“费用报销”），对应选择标准化模板；
填写申请表核心信息，包括事项背景、需求明细、预算金额（如涉及）、附件清单（如合同草案、报价单、会议纪要等）；
保证材料真实完整，无关键信息遗漏（如采购申请需注明供应商信息、用途说明；请假需注明调休安排或工作交接人）。
输出结果：完整的《标准化审批申请表》及附件材料。
二、部门初审：源头把控与合规性审核
操作主体：申请人直属部门负责人
关键动作：
审核申请事项的真实性与必要性（如采购申请是否为部门必需开支，请假是否影响项目进度）；
核对材料完整性（如附件是否齐全、数据是否准确）；
评估资源合理性（如预算是否符合部门年度计划，人员调配是否与其他工作冲突）。
通过标准：事项合规、材料无误、资源合理。若不通过，需明确修改意见并退回申请人。
输出结果：部门负责人签字确认的初审意见（通过/驳回及理由）。
三、跨部门会签：协同联动与风险前置
操作主体：相关协同部门负责人（如采购申请需财务部审核预算，合同申请需法务部审核条款）
关键动作：
根据事项类型触发对应部门会签流程（系统自动提醒或人工发起）；
协同部门从专业角度审核（财务部重点审核预算合规性、付款方式，法务部重点审核合同法律风险，行政部重点审核采购流程是否符合供应商管理制度）；
各部门需在1-2个工作日内反馈意见，逾期未反馈视为默认通过。
输出结果：各协同部门签字确认的会签意见（通过/有条件通过/驳回及理由）。
四、分级审批：权限管控与决策落地
操作主体：按审批权限划分的各级负责人（如部门总监、分管副总、总经理）
关键动作：
系统根据事项金额、类型自动匹配审批层级（如5000元以下由部门总监审批，5000-5万元由分管副总审批，5万元以上由总经理审批）；
审批人重点审核事项与战略目标的匹配度、资源投入的性价比、风险控制措施等；
需补充说明的，可要求申请人提供进一步材料，或组织线下沟通。
输出结果：审批人签字确认的审批意见（批准/否决及理由）。
五、结果反馈与执行：闭环跟踪与落地
操作主体：行政部/流程管理部门（负责结果传递），申请人/执行部门（负责落地）
关键动作：
审批通过后，系统自动向申请人及执行部门发送“审批通过通知”，明确执行要求（如采购申请需在3个工作日内联系供应商签订合同）；
审批驳回的，系统同步反馈驳回理由，申请人修改后可重新发起流程；
执行部门需在规定时间内完成事项落地，并将执行结果（如采购合同、费用报销凭证）反馈至流程管理部门。
输出结果：执行结果反馈表及落地佐证材料。
六、流程归档：数据沉淀与复盘优化
操作主体：档案管理部门/流程管理部门
关键动作：
将审批全流程材料（申请表、初审意见、会签意见、审批意见、执行结果等）整理归档，电子档存入企业流程系统，纸质档按年度分类保存；
每季度对审批数据进行分析（如平均审批时长、驳回率、高频问题点），形成流程优化报告，推动审批规则迭代。
输出结果：标准化审批档案及流程优化建议。
模板示例：标准化审批流程表单
基本信息
申请编号
（系统自动，如“SP001”）
申请人
*某某
所属部门
销售部
申请日期
2024年10月8日
事项类型
□费用报销□采购申请□项目立项□请假调休□合同审批□其他：______
申请事项详情
事项名称
参加行业展会采购展位及物料费用
事项背景与需求
为拓展华东市场，需参加10月20-22日上海行业展会，采购标准展位1个（3m×3m）及宣传物料。
预算金额
总计18,000元（展位费12,000元，物料制作费6,000元）
附件清单
1.展会邀请函2.供应商报价单3.展位效果图
审批流程
审核环节
审核人
部门初审
*（销售部负责人）
跨部门会签-财务部
*（财务部）
跨部门会签-行政部
*（行政部）
分级审批-分管副总
*赵六（分管副总）
执行与备注
执行要求
请于10月15日前与供应商签订合同，10月18日前完成物料制作
申请人确认
已知悉执行要求，保证按时落地
归档状态
□未归档□已归档（归档日期：_____________）
关键要点：保证流程高效执行的注意事项
材料标准化，减少反复退回
申请人需提前查阅《审批材料清单》（如采购申请需提供至少3家比价记录，费用报销需附发票原件及消费明细），避免因材料不全导致流程中断。
审批时限管理，避免流程积压
明确各环节审批时限：部门初审/跨部门会签不超过2个工作日，分级审批不超过3个工作日（紧急事项可加急标注，时限减半）。超时未审批的，系统自动升级至上级负责人。
流程透明化，实时跟踪进度
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