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网络信息安全数据流通管理规程

一、概述

网络信息安全数据流通管理规程旨在规范组织内部及跨组织的数据交换行为，确保数据在传输、存储和处理过程中的安全性、完整性和可用性。本规程适用于所有涉及数据流通的业务场景，包括但不限于数据共享、数据交换、数据备份等。通过明确管理职责、技术要求和操作流程，降低数据泄露、篡改或滥用风险，保障业务连续性和合规性。

二、管理原则

（一）最小必要原则

1.数据流通应基于业务需求，仅传输必要的数据内容。

2.严格控制数据访问权限，确保仅授权人员可获取相关数据。

（二）目的明确原则

1.数据流通需有明确的业务目的，并经业务部门确认。

2.禁止无目的或非授权的数据传输。

（三）安全可控原则

1.数据在传输和存储过程中必须采取加密措施。

2.建立数据流通监控机制，实时记录和审计数据访问行为。

三、管理职责

（一）数据管理部门

1.负责制定和更新数据流通管理规程。

2.审批数据流通申请，监督执行情况。

（二）业务部门

1.提交数据流通需求，明确业务目的和范围。

2.负责数据源头的安全性审核。

（三）技术部门

1.提供数据加密、传输通道等技术保障。

2.定期检测数据流通环节的安全漏洞。

四、数据流通流程

（一）申请与审批

1.业务部门填写《数据流通申请表》，说明数据类型、传输目的和接收方。

2.数据管理部门审核申请，确认符合管理原则后批准。

（二）数据脱敏与加密

1.对敏感数据进行脱敏处理，如使用哈希算法或泛化技术。

2.传输前采用TLS/SSL加密协议，确保数据在传输过程中的机密性。

（三）传输与存储

1.通过专用数据传输平台进行数据交换，禁止使用公共网络传输敏感数据。

2.接收方需在安全环境下存储数据，设置访问控制策略。

（四）监控与审计

1.技术部门实时监控数据传输状态，记录传输日志。

2.数据管理部门定期审计数据流通记录，发现异常及时处理。

五、技术要求

（一）传输加密

1.敏感数据（如身份证号、银行账号）传输必须使用AES-256加密算法。

2.公开数据传输可使用RSA非对称加密，确保传输安全。

（二）访问控制

1.采用基于角色的访问控制（RBAC），限制数据访问权限。

2.对外部数据接收方实施临时访问权限，传输结束后立即撤销。

（三）安全审计

1.记录所有数据访问操作，包括时间、用户、操作类型和IP地址。

2.审计日志保存期限为6个月，用于事后追溯。

六、应急响应

（一）数据泄露处置

1.发现数据泄露立即隔离受影响系统，阻止进一步传输。

2.启动应急响应小组，评估泄露范围并通知相关部门。

（二）传输中断处理

1.若传输中断，重新传输前需验证数据完整性，确保未损坏或篡改。

2.记录中断原因，优化传输方案防止类似事件发生。

七、培训与考核

（一）培训要求

1.定期对员工进行数据流通安全培训，内容包括规程流程、技术操作等。

2.每年至少组织一次考核，确保员工掌握相关要求。

（二）考核标准

1.考核内容包括规程遵守情况、操作规范性等。

2.考核不合格者需重新培训，连续两次不合格者按内部规定处理。

八、附则

本规程由数据管理部门负责解释，自发布之日起生效。每年根据业务变化和技术发展进行修订，确保持续适用性。

六、应急响应

（一）数据泄露处置

1.立即隔离与遏制

(1)接到数据泄露报告后，应急响应小组需在30分钟内启动处置流程。

(2)确定泄露源头，立即切断受影响系统的网络连接或禁用相关服务，防止数据进一步外传。

(3)若泄露涉及第三方系统，需立即通知合作方共同采取措施。

2.泄露范围评估

(1)收集并分析泄露数据样本，确认泄露类型（如个人身份信息、业务数据等）。

(2)确定受影响数据量及受影响用户数量（如可能，估算范围，例如“涉及约1000条用户注册信息”）。

(3)评估潜在影响，包括业务运营、品牌声誉及合规风险。

3.通知与协作

(1)内部通知：在确认泄露后24小时内，通知数据管理部门、法务部门及高层管理人员。

(2)用户通知：若泄露可能影响用户权益，需在法律允许范围内（如适用，此处仅作流程说明，不涉及具体法律条款）制定用户通知方案，明确泄露内容、影响及改进措施。通知方式可包括应用内公告、邮件等。

(3)外部协作：与安全厂商合作进行溯源分析，或与监管机构（如适用）报告情况。

4.数据销毁与恢复

(1)对已泄露的数据进行追踪和标记，防止二次使用。

(2)对内部系统进行安全加固，修复漏洞。

(3)评估是否需要重置相关用户密码或密钥，并提供数据恢复方案（如备份可用）。

5.事后总结

(1)详细记录泄露原因、处置过程及经验教训。

(2)更新数据