公司流程管理制度表格.docxVIP

第1篇

一、引言

为规范公司内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本流程管理制度表格。本表格旨在明确各部门、各岗位的职责，规范工作流程，提高工作质量，确保公司各项业务顺利进行。

二、制度表格内容

1.公司组织架构

|序号|部门名称|负责人|职责|

|----|--------|------|----|

|1|行政部|张经理|负责公司内部行政管理、人力资源管理等|

|2|财务部|李经理|负责公司财务规划、预算、核算、审计等|

|3|销售部|王经理|负责公司产品销售、市场拓展、客户关系维护等|

|4|生产部|刘经理|负责公司生产计划、物料管理、质量管理等|

|5|技术部|陈经理|负责公司技术研发、产品设计、技术支持等|

|6|采购部|赵经理|负责公司原材料采购、供应商管理、成本控制等|

|7|人力资源部|孙经理|负责公司招聘、培训、薪酬福利、员工关系等|

2.工作流程

|序号|流程名称|负责部门|流程步骤|负责人|

|----|--------|--------|--------|------|

|1|入职流程|人力资源部|1.招聘；2.面试；3.体检；4.签订劳动合同；5.办理入职手续|人力资源部经理|

|2|员工离职流程|人力资源部|1.提出离职申请；2.离职面谈；3.办理离职手续；4.结清工资；5.离职证明|人力资源部经理|

|3|项目立项流程|项目部|1.项目需求分析；2.项目可行性研究；3.项目立项审批；4.项目启动会|项目经理|

|4|生产计划流程|生产部|1.收集生产需求；2.制定生产计划；3.下达生产指令；4.生产跟踪；5.生产总结|生产部经理|

|5|采购流程|采购部|1.采购需求分析；2.供应商询价；3.采购申请审批；4.采购合同签订；5.物料验收；6.付款|采购部经理|

|6|财务报销流程|财务部|1.填写报销单；2.部门负责人审批；3.财务部审核；4.付款|财务部经理|

|7|客户投诉处理流程|客服部|1.接收客户投诉；2.分析投诉原因；3.制定解决方案；4.执行解决方案；5.跟进客户满意度|客服部经理|

3.质量控制流程

|序号|流程名称|负责部门|流程步骤|负责人|

|----|--------|--------|--------|------|

|1|产品设计评审流程|技术部|1.设计方案提交；2.评审小组评审；3.修改完善；4.最终方案确定|技术部经理|

|2|生产过程质量控制流程|生产部|1.原材料检验；2.生产过程监控；3.成品检验；4.质量问题处理|生产部经理|

|3|产品售后服务流程|客服部|1.接收客户反馈；2.分析问题原因；3.制定解决方案；4.执行解决方案；5.跟进客户满意度|客服部经理|

|4|质量管理体系认证流程|质量部|1.制定质量管理体系文件；2.内部审核；3.管理体系认证；4.持续改进|质量部经理|

4.安全生产流程

|序号|流程名称|负责部门|流程步骤|负责人|

|----|--------|--------|--------|------|

|1|安全生产检查流程|安全生产部|1.制定检查计划；2.开展现场检查；3.发现安全隐患；4.整改落实|安全生产部经理|

|2|事故报告处理流程|安全生产部|1.事故报告；2.事故调查；3.事故原因分析；4.事故处理；5.事故总结|安全生产部经理|

|3|安全培训流程|安全生产部|1.制定培训计划；2.开展安全培训；3.培训效果评估|安全生产部经理|

三、制度执行与监督

1.各部门负责人负责本部门流程制度的执行与监督，确保流程制度得到有效落实。

2.公司设立流程管理监督小组，负责对公司流程制度的执行情况进行监督检查，对违反流程制度的行为进行纠正。

3.对违反流程制度的行为，根据情节轻重，给予相应处罚，并追究相关责任人的责任。

四、附则

1.本流程管理制度表格为公司内部管理制度的重要组成部分，各部门、各岗位应严格遵守。

2.本流程管理制度表格自发布