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生产流程安全规范审查工具包

一、适用场景与目标

本工具包适用于企业生产流程全生命周期的安全规范审查工作，具体场景包括但不限于：

新产线/新工艺投产前：保证生产流程设计符合国家及行业安全标准，从源头预防风险；

现有流程优化或变更时：如设备升级、工艺调整、产能提升等，评估变更对安全的影响；

定期安全审计：每季度/半年对生产流程进行系统性复查，保证持续合规；

后整改验证：针对已发生的安全，审查整改措施是否落实到位，流程是否完善；

合规性检查：应对监管部门的安全生产检查，保证流程文件与实际操作一致。

核心目标：通过标准化审查，识别生产流程中的安全隐患，推动安全管理闭环，保障人员、设备及环境安全，降低发生概率。

二、标准化审查流程与操作步骤

（一）前期准备阶段

组建审查团队

明确审查组长（建议由安全管理部门工担任），成员包括生产部门工、设备维护工、一线班组长工及安全工程师*工，保证覆盖生产、技术、安全等多维度视角；

确定团队职责：组长统筹协调，技术组负责流程合规性审核，现场组负责操作规范性检查，记录组负责问题汇总与跟踪。

收集基础资料

获取生产流程设计文件、工艺规程、安全操作手册、设备说明书、应急预案、过往安全检查记录及台账等；

确认审查依据：包括《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》及行业特定标准（如化工行业的《危险化学品安全管理条例》）。

制定审查计划

明确审查范围（覆盖工序、设备、区域）、时间节点（如X月X日-X月X日）、人员分工及检查重点；

提前3个工作日通知被审查部门（如生产车间*车间），说明审查目的及需配合的事项（如准备现场操作记录、员工培训档案等）。

（二）现场审查阶段

文件与现场核对

文件合规性检查：对照安全法规及行业标准，审查工艺规程是否明确安全操作要求、应急预案是否具有可操作性、设备维护记录是否完整；

现场一致性核对：检查实际生产操作是否与文件描述一致（如设备运行参数、安全防护设施配置、员工劳动防护用品佩戴情况）。

关键环节重点检查

高风险工序：如涉及高温、高压、易燃易爆物质的工序，重点检查安全联锁装置是否有效、应急处置物资是否充足、操作人员是否持证上岗；

设备设施安全：检查设备安全防护罩、急停按钮、警示标识是否完好，特种设备（如锅炉、压力容器）是否定期检测合格；

人员操作规范：通过现场观察及员工访谈，评估是否严格遵守安全操作规程（如是否违规跨越运行中的设备、是否按流程进行交接班）。

问题记录与初步判定

使用《生产流程安全检查表》（见模板1）逐项记录检查情况，对不符合项注明具体问题描述（如“切割设备防护罩缺失，存在机械伤害风险”）；

现场初步判定问题等级：

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失的（如消防通道堵塞、安全阀失效）；

一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏的（如工具摆放混乱、记录填写不规范）。

（三）问题汇总与整改阶段

编制审查报告

审查结束后3个工作日内，由记录组汇总检查结果，形成《生产流程安全审查报告》（见模板2），内容包括：审查概况、发觉问题清单（含问题描述、等级、责任部门）、整改建议及时限要求。

问题整改闭环管理

向责任部门（如生产车间车间、设备部部）下达《安全隐患整改通知书》（见模板3），明确整改内容、责任人和完成时限（重大隐患需立即停产整改，一般隐患原则上不超过7个工作日）；

责任部门制定整改方案（如“采购并安装切割设备防护罩，由设备部*工负责，X月X日前完成”），报审查组备案；

整改到期后，审查组组织复查，确认整改到位后销号；未按期整改的，纳入公司绩效考核，并约谈部门负责人。

（四）报告输出与持续改进

报告分发与存档

将审查报告提交至公司安全生产委员会及分管领导，抄送各责任部门；

审查资料（含检查记录、整改报告、复查记录）整理存档，保存期限不少于3年。

总结与优化

每季度召开审查工作总结会，分析高频问题（如“员工劳保用品佩戴不规范”占比30%），针对性优化流程或加强培训；

根据法规更新及企业实际，每年修订本工具包内容及审查标准，保证适用性。

三、核心工具模板清单

模板1：生产流程安全检查表

（以机械加工车间为例，可根据行业调整检查项）

检查大类

检查项目

检查标准

检查结果（√/×）

问题描述及备注

人员操作

劳保用品佩戴

安全帽、防护眼镜、劳保鞋按规定佩戴

未佩戴防护眼镜，1人

设备操作规程遵守

严格按规程操作，无违规行为

操作前未进行设备点检

设备设施

安全防护装置

防护罩、联锁装置完好有效

冲压设备急停按钮失效

特种设备管理

定期检测合格，标识清晰

锅炉检验过期2个月

环境管理

消防通道

畅通无阻，宽度≥1.5米

成品堆占消防通道0.8米

危险品存放

分类存放，标识明确，远离火源

油漆与杂物混放

应急管理

应急物资

灭火器、急救箱等在有效期内，配置齐全

灭火器