2025年财务风险自查报告3篇 .pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

财务风险自查报告3篇

财务风险自查报告1

发放镇财税所：

根据你所8月26日发放的“关于组织开展20某某年全区开展会计信息质

量检查工作通知”精神，从8月底起，结合本单位的实际情况，对本单位会计

基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规

定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项

进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行

国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登

记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有

效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作

需要，又考虑财力可能，根据医院各项工作任务，在财力可能的情况下，有保

有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本院工作实际，在建立并实施

内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的

同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督

和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本

单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相

互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使

用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜

绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产

购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款

项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变

第1页共8页

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映

的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭

证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违

规问题。

四、存在问题通过自查，我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不

足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规

定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进

一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

五、今后工作努力的方向及措施（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财

务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各

项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行

为。（二）提高财务人员素质。不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务

交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作

的要求。

财务风险自查报告2

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年

来，各区、县工