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一、适用业务场景与对象
二、销售合同管理全流程操作步骤
（一）合同准备阶段
需求确认与资料收集
销售人员与客户（A公司/个人*）沟通，明确产品/服务名称、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等核心需求。
收集客户主体资格资料：若客户为企业，需获取营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证件号码明；若为个人，需提供证件号码复印件及联系方式。
确认合同类型：根据业务性质选择标准销售合同、定制开发合同或长期供货框架协议等。
内部评审与授权
销售部门负责人对业务可行性、客户信用情况进行初步审核。
涉及大额交易（如单笔合同金额超过*万元）或特殊条款（如定制化服务、质保期延长等）时，需提交法务部门及财务部门联合评审，明确风险点及应对措施。
确定合同签订权限：根据企业《合同管理办法》，由授权代表（如销售总监、总经理）签署合同。
（二）合同起草阶段
模板调用与基础信息填写
选用本“销售合同管理模板”，在“合同基本信息表”中填写合同编号（规则：年份+部门简称+流水号，如2024-XS-001）、签订日期、签订地点等基础信息。
填写双方主体信息：甲方（买方）为“有限公司”，填写统一社会信用代码、地址、法定代表人、联系人及联系方式（联系方式用代替，如联系人：，电话：）；乙方（卖方）为企业自身全称、统一社会信用代码等信息。
核心条款拟定
标的物条款：明确产品名称、规格型号、品牌、数量、单位（如台/套/吨），可附《技术参数表》作为附件。
价格与支付条款：约定合同总价（含税/不含税）、单价、计价单位；明确支付方式（如银行转账）、分期支付节点（如预付款比例、到货款比例、质保金比例及支付条件）。
交付与验收条款：约定交付时间（具体日期或期限）、交付地点（如甲方仓库/指定项目现场）、运输方式及费用承担；明确验收标准（如国家标准、行业标准或双方确认的技术参数）、验收期限及异议处理流程。
质量保证与售后服务：约定质保期（如12个月）、质保范围、故障响应时间（如24小时内响应，48小时内到场维修）及售后联系方式。
违约责任：明确双方违约情形及责任，如乙方逾期交货的违约金计算标准（日万分之五）、甲方逾期付款的违约责任，以及合同解除条件。
争议解决：约定争议解决方式（如向乙方所在地人民法院提起诉讼或提交*仲裁委员会仲裁）。
其他约定：如保密条款（双方对合同内容及交易信息负有保密义务）、不可抗力条款（因自然灾害、行为等导致无法履约的处理方式）等。
（三）合同审核阶段
部门交叉审核
销售部门：审核标的物、交付、价格等业务条款与需求一致性，保证客户信息准确无误。
法务部门：审核合同合法性、条款完备性、违约责任及争议解决条款，排查法律风险（如格式条款是否有效、知识产权归属等）。
财务部门：审核价格、支付方式、发票类型（如增值税专用发票/普通发票）及税务条款，保证与财务制度相符。
修订与定稿
审核部门提出修改意见后，销售人员与客户沟通协商，对条款进行调整（重大修改需重新履行内部评审流程）。
双方确认无误后，形成合同最终文本，打印一式*份（如一式四份，甲乙双方各执两份）。
（四）合同签订阶段
签署与盖章
双方法定代表人或授权代表在合同签字处签字，并加盖企业公章（合同专用章）或合同章。
若客户为个人，需签字并按捺手印；若客户为分支机构，需提供总公司授权书并加盖总公司公章。
合同分发与备案
销售部门将签订完成的合同分发给财务部门（用于收款核算）、法务部门（归档备案）及仓储/物流部门（用于备货发货）。
将合同扫描件录入企业合同管理系统，编号归档，保证可追溯。
（五）合同履行阶段
交付与验收
乙方按照合同约定时间、地点交付标的物，甲方在验收期限内完成验收并出具验收证明；若验收不合格，甲方需在*日内书面提出异议，乙方负责退换货或整改。
款项结算
财务部门根据合同约定支付节点，向乙方发起付款；乙方在收款后*日内提供合规发票。
履约跟踪与变更
销售部门定期跟踪合同履行情况（如质保期内产品运行状态），发觉异常及时协调处理。
履行过程中如需变更合同（如交付时间调整、数量增减），需签订《补充协议》，明确变更内容并履行同样审核、签订流程。
（六）合同归档阶段
资料整理
合同履行完毕后，销售部门收集合同文本、附件（如技术参数表、验收证明、付款凭证、补充协议等），整理成完整合同档案。
归档与保管
档案资料移交企业档案室，进行分类编号、登记造册；纸质档案保存期限不少于*年（如10年），电子档案备份至企业服务器，保证信息安全。
借阅与销毁
合同档案借需经部门负责人及法务部门审批，借阅期限不超过*个工作日；超过保存期限的档案，按规定程序销毁并留存销毁记录。
三、销售合同核心要素模板表格
（一）合同基本信息表
项目
内容
备注
合同编号
2024-XS-001
按年份+部门简称+流水号规则编制
签订日期
年月*日
签
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