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第1篇
第一章总则
第一条为加强本单位的系统风险管理，提高系统安全性和稳定性，保障业务连续性和信息安全，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于内部办公系统、业务系统、网络系统等。
第三条系统风险评估管理应遵循以下原则：
（一）全面性原则：对信息系统进行全面的风险评估，确保评估的全面性和准确性；
（二）预防性原则：以预防为主，采取有效措施降低系统风险；
（三）动态性原则：根据信息系统的发展变化，及时更新风险评估结果；
（四）责任性原则：明确风险评估责任，确保风险评估工作的有效实施。
第二章组织机构与职责
第四条成立系统风险评估管理领导小组，负责组织、协调、监督和指导系统风险评估工作。
第五条系统风险评估管理领导小组的主要职责：
（一）制定系统风险评估管理制度和流程；
（二）组织评估专家库的建立和管理；
（三）审核风险评估报告，提出改进措施；
（四）监督风险评估工作的实施；
（五）定期组织评估工作总结和评估效果评估。
第六条设立系统风险评估管理办公室，负责具体实施系统风险评估工作。
第七条系统风险评估管理办公室的主要职责：
（一）制定风险评估计划，组织实施风险评估工作；
（二）收集、整理和更新风险评估所需资料；
（三）组织评估专家进行风险评估；
（四）撰写风险评估报告，提出改进措施；
（五）跟踪改进措施的实施情况。
第三章风险评估内容与方法
第八条系统风险评估应包括以下内容：
（一）物理安全风险：包括设备、设施、环境等方面的风险；
（二）网络安全风险：包括网络架构、安全设备、安全策略等方面的风险；
（三）应用安全风险：包括系统架构、应用代码、数据安全等方面的风险；
（四）管理安全风险：包括组织管理、人员管理、流程管理等方面的风险；
（五）法律合规风险：包括法律法规、行业标准、政策要求等方面的风险。
第九条系统风险评估方法：
（一）文献分析法：收集相关法律法规、行业标准、政策要求等资料，分析系统风险；
（二）访谈法：与系统相关人员访谈，了解系统风险；
（三）问卷调查法：通过问卷调查，收集系统风险信息；
（四）风险评估模型法：运用风险评估模型，对系统风险进行量化评估；
（五）现场检查法：对系统进行现场检查，发现系统风险。
第四章风险评估流程
第十条系统风险评估流程如下：
（一）制定风险评估计划：明确评估范围、评估方法、评估时间等；
（二）收集资料：收集与系统风险评估相关的资料；
（三）组织评估：组织评估专家进行风险评估；
（四）撰写风险评估报告：根据评估结果，撰写风险评估报告；
（五）提出改进措施：针对评估发现的风险，提出改进措施；
（六）跟踪改进措施：跟踪改进措施的实施情况，确保风险得到有效控制。
第五章风险控制与改进
第十一条针对评估发现的风险，应采取以下措施进行控制与改进：
（一）物理安全风险：加强设备、设施、环境等方面的安全管理；
（二）网络安全风险：加强网络安全设备、安全策略等方面的管理；
（三）应用安全风险：加强系统架构、应用代码、数据安全等方面的管理；
（四）管理安全风险：加强组织管理、人员管理、流程管理等方面的管理；
（五）法律合规风险：加强法律法规、行业标准、政策要求等方面的管理。
第十二条改进措施的实施应遵循以下原则：
（一）针对性原则：针对具体风险，采取有针对性的改进措施；
（二）有效性原则：改进措施应能够有效降低风险；
（三）经济性原则：在确保风险控制的前提下，尽量降低改进成本；
（四）可操作性原则：改进措施应具有可操作性。
第六章监督与检查
第十三条系统风险评估管理领导小组负责对风险评估工作的监督与检查。
第十四条系统风险评估管理办公室负责对改进措施的实施情况进行跟踪检查。
第十五条对未按期完成风险评估工作或未按期实施改进措施的单位和个人，将追究其责任。
第七章附则
第十六条本制度由系统风险评估管理领导小组负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度为示例性质，具体内容需根据实际情况进行调整。）
第2篇
第一章总则
第一条为加强本单位信息系统安全管理，提高信息系统安全防护能力，预防和减少信息系统安全事件，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于内部网络、服务器、数据库、应用系统等。
第三条本制度遵循以下原则：
（一）预防为主，防治结合；
（二）全面评估，重点防范；
（三）责任明确，奖惩分明；
（四）持续改进，不断完善。
第二章组织机构与职责
第四条成立信息系统安全风险评估领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度，其主要职责如下：
（一）组织制定信息系统安全风险评估工作计划；
（二）审核
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