生产流程安全管理记录本防患于未然的安全工具.docVIP

一、适用行业与场景说明

本工具模板类内容适用于制造业、化工、建筑施工、仓储物流等涉及生产流程的工业场景，旨在通过系统化记录安全管理过程，实现风险早识别、隐患早治理、早预防。具体使用场景包括：

日常生产安全巡检：对生产设备、作业环境、人员操作等进行常态化检查，记录异常情况并跟踪整改；

专项安全排查：针对特定环节（如动火作业、有限空间作业、特种设备操作等）开展专项风险评估与治理；

应急事件处理：记录突发安全事件（如设备故障、人员受伤、泄漏等）的处置过程、原因分析及改进措施；

安全培训与考核：记录员工安全培训内容、考核结果及培训效果评估，保证安全知识落地。

二、系统化操作流程指引

（一）前期准备：明确记录范围与责任分工

制定记录标准：根据企业生产特点，明确需记录的安全检查项目（如设备状态、消防设施、劳保用品佩戴等）、频次（如每日/每周/每月）及责任人（如班组长、安全员、设备管理员等）；

配置记录工具：准备纸质记录本或电子系统模板，保证表格要素齐全（检查时间、地点、项目、结果、整改要求等），并提前分发给相关责任人；

开展培训交底：组织参与人员培训，说明记录规范、隐患判定标准及整改流程，保证责任清晰、操作统一。

（二）现场记录：规范填写安全检查内容

实时记录检查情况：责任人在检查过程中，对照检查表逐项确认，如实记录“正常”“异常”或“隐患”状态，对异常项需详细描述问题表现（如“传送防护罩松动，存在卷入风险”）；

标注风险等级：根据隐患可能导致后果的严重程度，划分“一般隐患”（可立即整改）、“较大隐患”（需限期整改）及“重大隐患”（需停产整改），并在记录中明确标注；

现场签字确认：检查完成后，由检查人（如班组长）、现场负责人（如车间主任）共同签字，保证记录的真实性与可追溯性。

（三）隐患跟踪：闭环管理整改过程

下达整改通知：对记录的隐患，由安全员在24小时内下达《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任部门/人、整改期限（一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过72小时，重大隐患立即停产并制定专项方案）；

整改过程监督：责任部门按期限完成整改后，需提交整改证据（如照片、维修记录），安全员或复查人现场验证整改效果，在记录本中标注“整改完成”或“需进一步整改”；

未整改情况处理：对逾期未整改或整改不到位的，需上报企业安全管理部门，启动问责程序并制定临时防控措施，保证风险可控。

（四）定期汇总：分析安全趋势并持续改进

周/月度数据汇总：安全员每周/每月对记录本内容进行汇总统计，分析隐患高频环节（如“某设备故障率连续3周居前”）及整改完成率，形成《安全管理周报/月报》；

召开安全例会：基于汇总数据，组织相关部门召开安全分析会，讨论隐患深层次原因（如“设备老化”“操作不规范”），制定针对性改进措施（如“更新设备”“增加实操培训频次”）；

动态更新记录标准：根据生产变化（如新设备投产、工艺调整）或教训，及时修订检查项目与记录表格，保证安全管理工具与实际需求匹配。

（五）归档保存：保证记录可追溯

分类整理记录：按时间顺序（月度/季度）或记录类型（日常检查、专项排查、应急事件）对记录本进行分类，纸质版存放在专用档案柜，电子版备份至企业安全管理系统；

设定保存期限：安全管理记录保存期限不少于2年，重大隐患整改记录需长期保存，以备后续审计或追溯；

借阅与销毁管理：记录借阅需经安全部门负责人批准，严禁随意涂改或损毁；超保存期限的记录，经审核后统一销毁并留存销毁记录。

三、标准化记录表单模板

表1：生产流程日常安全检查表

检查日期

检查时间

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（正常/异常/隐患）

异常/隐患描述

责任人

整改期限

整改状态

复查人

复查结果

2023-10-01

08:30

A车间

传送设备防护罩

牢固无松动，与设备间隙≤5cm

正常

—

*

—

—

—

—

2023-10-01

09:15

B仓库

消防器材状态

压力正常，在有效期内

隐患

灭火器压力指针低于绿区

*

2023-10-02

已整改

*

合格

2023-10-02

14:00

C生产线

员工劳保用品佩戴

安全帽系带、防护眼镜佩戴规范

异常

2名员工未佩戴防护眼镜

*赵六

立即整改

已整改

*孙七

合格

表2：安全隐患排查治理台账

隐患编号

发觉日期

隐患位置

隐患描述

风险等级（一般/较大/重大）

整改措施

责任部门

责任人

计划整改时间

实际整改时间

整改结果

验收人

Y2023-10-01

B仓库

灭火器压力不足

一般

更换新灭火器

仓储部

*

2023-10-02

2023-10-02

完成

*

Y2023-10-03

D车间

电线私拉乱接

较大

规范线路走向，加装线槽

生产部

*周八

2023-10-05

2023-10-05

完成

*