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数据安全管理操作规程

一、概述

数据安全管理操作规程旨在规范组织内部的数据处理、存储、传输和应用行为，确保数据资产的机密性、完整性和可用性。本规程适用于组织内所有涉及数据管理的部门和个人，通过明确操作流程和责任分工，降低数据安全风险，符合行业最佳实践。

二、数据分类与标识

（一）数据分类标准

1.根据数据敏感性和重要性，将数据分为以下三类：

(1)核心数据：涉及关键业务运营、高价值信息，如财务数据、客户核心信息。

(2)一般数据：日常业务数据，如操作记录、非敏感客户信息。

(3)公开数据：对外公开或非敏感数据，如宣传资料、行业报告。

（二）数据标识方法

1.对核心数据进行加密存储和传输，并在系统中标记“核心数据”标签。

2.一般数据需进行访问权限控制，标记“内部使用”标签。

3.公开数据无需特殊保护，但需记录发布来源。

三、数据生命周期管理

（一）数据采集阶段

1.确保采集工具符合数据安全标准，防止采集过程中泄露。

2.采集前需明确数据用途，避免过度采集。

（二）数据存储阶段

1.核心数据存储需采用加密技术，如AES-256加密算法。

2.数据库访问需设置多级权限，禁止非授权访问。

3.定期备份一般数据，备份周期不超过30天。

（三）数据传输阶段

1.传输核心数据时需使用VPN或TLS加密通道。

2.传输前需验证接收端的安全性，防止数据被截获。

（四）数据销毁阶段

1.核心数据需通过物理销毁（如消磁）或软件销毁（如shredded）方式彻底清除。

2.一般数据可覆盖存储介质后删除，覆盖次数不少于3次。

四、访问控制管理

（一）权限申请与审批

1.员工需通过正式流程申请数据访问权限，审批人需核实用途。

2.核心数据访问需至少两位主管签字确认。

（二）访问记录与审计

1.系统需自动记录所有数据访问行为，包括时间、操作人、数据类型。

2.每月进行一次访问日志审计，异常行为需立即核查。

（三）权限定期审查

1.每季度审查一次员工权限，撤销离职人员或变更岗位人员的访问权。

2.新员工需在入职后7天内完成权限配置。

五、数据安全事件处理

（一）事件报告流程

1.发生数据泄露时，需在2小时内上报至数据安全负责人。

2.报告内容需包括事件时间、影响范围、已采取措施。

（二）应急响应措施

1.立即隔离受影响的系统，防止泄露扩大。

2.核心数据泄露需启动应急响应小组，24小时内制定修复方案。

（三）事后改进

1.每次事件后需编写分析报告，明确责任并优化流程。

2.针对高频问题需制定专项改进措施，如加强员工培训。

六、培训与考核

（一）培训要求

1.新员工需接受数据安全基础培训，考核合格后方可接触数据。

2.每年组织一次全员安全意识培训，内容涵盖数据分类、权限管理。

（二）考核标准

1.培训考核不合格者需重新培训，连续两次不合格者将调离数据敏感岗位。

2.定期抽查员工操作，确保符合规程要求。

七、附则

（一）本规程由数据管理部门负责解释，每年更新一次。

（二）各部门需将本规程纳入内部管理制度，确保执行到位。

（三）本规程自发布之日起生效，旧版文件同时作废。

一、概述

数据安全管理操作规程旨在规范组织内部的数据处理、存储、传输和应用行为，确保数据资产的机密性、完整性和可用性。本规程适用于组织内所有涉及数据管理的部门和个人，通过明确操作流程和责任分工，降低数据安全风险，符合行业最佳实践。

二、数据分类与标识

（一）数据分类标准

1.根据数据敏感性和重要性，将数据分为以下三类：

(1)核心数据：涉及关键业务运营、高价值信息，如财务数据、客户核心信息（包括但不限于身份证号、银行卡号、合同密钥等）、知识产权、产品源代码等。此类数据泄露可能导致重大经济损失或声誉损害。

(2)一般数据：日常业务数据，如操作记录、非敏感客户信息（如姓名、联系方式等非关键字段）、内部沟通记录等。此类数据需防止非授权访问，但泄露影响相对可控。

(3)公开数据：对外公开或非敏感数据，如宣传资料、行业报告、已发布的新闻稿等。此类数据无需特殊保护，但需确保发布内容的准确性。

（二）数据标识方法

1.对核心数据进行加密存储和传输，并在系统中标记“核心数据”标签，同时采用视觉标识（如文件名前缀“CORE_”）和系统属性（如分类标签“Sensitive”）进行双重标记。

2.一般数据需进行访问权限控制，标记“内部使用”标签，并在数据库或文件系统中设置默认访问级别为“部门内部”。

3.公开数据无需特殊保护，但需记录发布来源和审批人，并在对外发布平台（如官网、社交媒体）明确标注“公开信息”。

三、数据生命周期管理

（一）数据采集阶段

1.确保采集工具符合数据安全标准，防止采集过程中泄露：

-使用经过安全认证的API接