酒店行业运营数据报表.docVIP

酒店行业运营数据报表

序号

数据指标

日期范围

数值

同比增长率

环比增长率

单位

备注

1

客房入住率31

80%

5%

2%

%

2

平均房价31

500元

3%

1%

元/间夜

3

客房出租率31

85%

6%

3%

%

4

餐饮收入31

20万元

4%

2%

元

5

宴会收入31

10万元

5%

3%

元

6

会议收入31

8万元

3%

2%

元

7

销售收入31

38万元

7%

4%

元

8

成本费用31

25万元

2%

1%

元

9

净利润31

13万元

8%

5%

元

10

客房数100间

间

11

餐饮座位数200座

座

12

会议室数量5间

间

13

员工人数50人

人

14

平均入住时长31

2.5天

天

15

平均客户满意度评分31

4.5分

分

表格说明：

本报表数据以2023年1月份为例，具体日期范围可根据实际情况调整。

同比增长率表示与去年同期相比的增长幅度；环比增长率表示与上个月相比的增长幅度。

数据单位分别为：%表示百分比，元表示货币单位，间表示数量单位，座表示座位数，人表示人数，天表示时间单位，分表示评分单位。

备注：如有特殊情况，可在备注栏内说明。

序号

指标名称

数据周期

实际值

目标值

完成率

比上月增长

同比增长

备注

1

客房入住率

2023年Q1

85%

88%

96.6%

3.5%

6%

新客增加显著

2

平均房价

2023年Q1

400元/间

420元/间

95.2%

2%

3%

高端客房贡献突出

3

餐饮收入

2023年Q1

150万元

160万元

93.8%

1.2%

2%

节假日效应显著

4

会议收入

2023年Q1

20万元

25万元

80%

2%

5%

新会议套餐未达预期

5

客房出租率

2023年Q1

82%

85%

96.5%

2.3%

3%

部分房间维修中

6

酒店利润率

2023年Q1

20%

22%

90.9%

1%

3%

成本控制压力较大

7

新客户占比

2023年Q1

30%

28%

107.1%

5%

8%

品牌宣传有效

8

员工满意度

2023年Q1

85分

85分

100%

0%

5%

职业培训投入增加

9

社交媒体关注度

2023年Q1

1200次/天

1500次/天

80%

3%

10%

新平台推广不足

10

网上预订量

2023年Q1

5000单/月

6000单/月

83.3%

5%

12%

移动端预订增加

11

客房升级率

2023年Q1

20%

15%

133.3%

7%

25%

顾客满意度高

12

品牌认知度

2023年Q1

80%

90%

88.9%

3%

2%

持续投入市场

表格说明：

本报表针对酒店行业运营关键数据，涵盖多个业务维度，数据周期为季度或月度。

实际值代表当前数据指标的实际完成情况。

目标值代表管理层设定的期望值。

完成率为实际值占目标值的百分比。

比上月增长和同比增长分别表示与上月同期和去年同期相比的增长情况。

备注：可填写数据变动原因、改进措施、未来计划等额外信息。

序号

数据维度

日期范围

实际入住率

目标入住率

实际RevPAR

目标RevPAR

完成率

同比增长

环比增长

单位

备注

1

客房收入

2023年Q1

83%

85%

150元/间夜

160元/间夜

102.4%

5%

3%

%

无

2

餐饮收入

2023年Q1

95%

95%

120元/位

120元/位

100%

0%

0%

%

新品推出受欢迎

3

会议活动

2023年Q1

75%

80%

20万元

25万元

90%

2%

5%

%

活动策划需加强

4

宴会收入

2023年Q1

80%

85%

15万元

20万元

95.2%

3%

2%

%

客户需求多样化

5

平均房价

2023年Q1

350元/间夜

340元/间夜

350元/间夜

340元/间夜

102.9%

5%

3%

元

高端市场拓展良好

6

平均入住时长

2023年Q1

2.3天

2.5天

2.3天

2.5天

92%

3%

2%

天

节假日带动增长

7

客户回头率

2023年Q1

35%

40%

35%

40%

87.5%

2.5%

2.5%

%

客户关系维护需加强

8

预订转化率

2023年Q1

60%

60%

91.7%

1.7%

1.7%

%

线上营销效果提升

9

员工满意度

2023年Q1

85分

85分

85分

85分

100%

0%

0%

分

定期员工培训有效

10

客房维护成本