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人力资源预算的编制
一.人力资源预算从哪里来的
人力资源预算主要依据企业年度经营计划，是企业为保证完成年度经营计划所需要的
人力资源，必须投入的预算。
二.预算的编制方法
渐增预算法：利用当前结算，在预估的基础上向上或向下调整每个项目，来制定出新
的预算。
零基预算法：每个项目在纳入预算前，必须先经过论证确定。（必须有个可靠验证的
模型）
三.基本思路
根据上一年度员工实际薪酬计算下一年度薪酬数额，结合公司、部门的业务指标变动
情况、组织结构调整情况、工资指导线变动等，下一年度薪酬；根据社保最低缴
费基数的调整幅度预期企业承担部分的数额；根据其它福利数额；根据
其它项目的增减相应数额。将各部分加总即为人力资源预算总额。
四.编制预算需要收集的数据
依据上一年度实际人数预估下一年度员工数量；
福利增长预估量；
预计员工流失率；
本年度实际开支；
预计新增福利；
有无政策影响；
企业战略、法律或的其它变化。
五.人力预算项目
人力预算可能会包括的常见项目。
1.员工选拔和招聘
Preparationofhuman
resourcesbudget
1.Wheredoesthehumanresources
budgetcomefrom?
Thehumanresourcesbudgetismainlybasedonthecompanysannualbusinessn.Itisthecapitalbudget
thatthecompanymustinvestinordertoensurethehumanresourcesneededtocompletetheannualbusiness
n.
2.Budgetpreparation
method
Incrementalbudgetingmethod:Usethecurrentsettlementtoadjusteachprojectupwardordownwardbased
ontheestimatetodevelopanewbudget.
Zero-basedbudgetingmethod:Eachprojectmustbedemonstratedanddeterminedbeforebeingincludedint
hebudget.(Theremustbeareliablyverifiedmodel)
3.Basicideas
Calculatethesalaryamountforthenextyearbasedontheactualsalaryofemployeesinthepreviousyear,andc
alculatethesalaryamountforthenextyearbasedonchangesinbusinessindicatorsofthecompanyanddepartment,
organizationalstructureadjustments,changesingovernmentsalaryguidancelines,etc.;calculatetheamountofthe
enterprisessharebasedontheexpectedadjustmentrangeoftheminimumsocialsecuritypaymentbase;calculatethe
amountofother
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