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昆山鸿福泰环保科技有限公司

2015年运营管理目标规划书

彭忠锋

目录

一、呈报函 2

二、2014年公司11月份前经营情况总结 3

三、2014年部门组织架构图 4

四、2014年人员编制表 5

五、2015年经营管理目标 7（1）2015年公司经营目标 8

（2）2015年人员编制表 9（3）2015年整体质量目标 10（4）2015年经营管理成本费用控制目标 10（5）2015年安全生产标准化达标建设管理工作 11（6）2015年部门员工职业操守及专业技能培训计划 12（7）2015年环保标准化达标建设管理工作 13

六、2015年节能降耗管理目标 14

呈报函

郭总：

您好！

在总结2014年经营成果的基础上，经过公司全体人员的充分沟通和酝酿，现把公司2015年经营管理目标呈报给您，请您给予指正、审定！

昆山鸿福泰环保有限公司

2014年11月8日

2014年11月份前经营情况总结

为顺应贵重金属回收、加工及滤芯的销售有利之势，公司在充分评估贵重金属回收与加工、滤芯销售市场的环境，于2011年5月1日正式搬厂落户高新产业园，成立了“鸿福泰环保科技有限公司”。公司秉着“促进资源节约、为环境减负、让生活更美”的使命，加强企业管理。在融入企业文化的同时，提高全员的综合素质和技能。注重培养员工的主人翁意识、职业素质和熟练的生产技能，努力打造“正念、奉献、共赢”的价值观。

自2014年11月份前以来，公司克服了新员工技能培养难度大、人员流动多、大部分管理干部经验不足、技术改进、设备优化等困难，上下团结一致，取得了一定的成绩，现将2014年12月份前工作汇报如下：

昆山鸿福泰环保科技有限公司

组织架构图

昆山鸿福泰环保科技有限公司2014年人员编制表

部门

职位

编制人数

现有人数

需求人数

增加人员成本

备注

总经理室

总经理

1

1

0

运营总监

1

1

0

财务部

会计

1

1

0

出纳

1

1

0

管理部

主任

1

0

0

0

总经办兼

副主任

1

0

0

仓管

3

3

0

食堂

2

2

0

内保

3

3

0

司机

5

5

0

采购

1

1

0

保洁员

1

1

0

调度

1

1

0

人事

1

1

0

人事兼

外保

5

5

0

工程技术部

副理

1

1

0

提运员

6

6

0

技术员

5

5

0

业务部

业务总监

2

2

0

业务员

7

7

0

研发技术中心

主任

1

1

0

化验员

5

5

0

客服部

副理

1

1

0

环保文员

1

1

0

客服专员

1

1

0

废水站

技术员

1

1

0

兼管理

操作员

3

3

0

加工部

车间主任

1

1

0

副主任

1

1

0

提纯车间

3

3

0

碳化车间

3

3

0

电解车间

2

2

0

（转下页）

（续上页）

部门

职位

编制人数

现有人数

需求人数

增加人员成本

备注

滤芯部

车间主管

1

1

0

兼品检员

活性炭滤芯

1

1

0

线绕滤芯

3

3

0

PP料滤芯

4

4

0

机修

1

1

0

合计

0

0

2015年经营管理目标

（一）、2015年产值目标

2015年产值目标较2014年（2亿元）增长20%，计划达到2.4亿元。

（二）、2015年人员编制表

部门

职位

编制人数

现有人数

需求人数

增加人员成本

备注

总经理室

总经理

1

1

0

运营总监

1

1

0

财务部

会计

1

1

0

出纳

1

1

0

管理部

主任

1

0

1

4500

总经办兼

副主任

1

0

0

仓管

3

3

-1

-3000

食堂

2

2

0

内保

3

3

0

司机

5

5

0

采购

1

1

0

保洁员

1

1

0

调度

1

1

0

-2500

人事

1

1

0

人事兼

外保

5

5

0

工程技术部

副理

1

1

0

提运员

6

6

0

技术员

5

5

0

业务部

业务总监

2

2

0

业务员

7

7

0

研发技术中心

主任

1

1

0

化验员

5

5

0

客服部

副理

1

1

0

环保文员

1

1

0

客服专员

1

1

0

废水站

技术员

1

1

0

兼管理

操作员

3

3

0

加工部

车间主任

1

1

0

副主任

1

1

0

提纯车间

3

3

0

碳化车间

3

3

0

电解车间

2

2

0

滤芯部

车间主管

1

1

0

兼品检员

活性炭滤芯

1

1

0

线绕滤芯

3

3

0

PP料滤芯

4

4

0

机修

1

1

0

合计

85

78

0

1000

（三）、2015年成本费用控制目标

2015年成本费用控制目标为92.58％。其中：直接材料占总成本的76％，直接工资占总成本的14％，制造费用（指直接服务生