金银销售单管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范金银销售行为，确保金银销售业务的安全、合规、高效，维护消费者权益，根据《中华人民共和国金银管理条例》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有金银销售业务，包括金银制品、金银原材料等。

第三条金银销售单是金银销售业务的重要凭证，对金银销售的管理具有重要作用。

第二章制度目标

第四条确保金银销售业务的合法合规，防止金银流失和非法交易。

第五条提高金银销售业务的效率和准确性。

第六条保障消费者权益，提高消费者满意度。

第三章销售单的编制与审核

第七条销售单的编制

1.销售单应由销售部门根据销售合同或订单编制。

2.销售单应包括以下内容：

-销售日期

-销售商品名称、规格、数量、重量

-交易金额

-付款方式

-买家信息（姓名、身份证号、联系方式等）

-卖家信息（单位名称、联系方式等）

-其他需要注明的事项

第八条销售单的审核

1.销售单编制完成后，应由销售部门负责人进行初步审核。

2.初步审核通过后，销售单需报送财务部门进行财务审核。

3.财务审核无误后，销售单需报送金银管理部门进行金银审核。

4.金银管理部门审核无误后，销售单需报送主管领导审批。

第四章销售单的管理

第九条销售单的保存

1.销售单应妥善保存，保存期限不少于五年。

2.销售单的保存应采取电子和纸质两种方式，并确保安全。

第十条销售单的查询

1.任何部门或个人需要查询销售单时，应填写查询申请，经主管领导批准后方可查询。

2.查询人员应严格遵守保密制度，不得泄露销售单内容。

第五章销售单的归档与销毁

第十一条销售单的归档

1.销售单经主管领导审批后，应及时归档。

2.归档的销售单应按照时间顺序排列，并注明档案编号。

第十二条销售单的销毁

1.保存期满的销售单，应由金银管理部门组织销毁。

2.销毁前，应进行核对，确保无误。

3.销毁过程应严格保密，防止金银流失。

第六章违规处理

第十三条违反本制度的行为，将按以下规定进行处理：

1.对未按规定编制、审核、保存销售单的，给予警告或通报批评。

2.对故意伪造、篡改销售单的，给予警告、记过或降级处分。

3.对泄露销售单内容的，给予警告、记过或降级处分。

4.对造成金银流失或非法交易的，依法追究刑事责任。

第七章附则

第十四条本制度由本单位金银管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

附件：

1.金银销售单格式

2.金银销售单查询申请表

---

本制度旨在确保金银销售业务的规范化管理，保障企业和消费者的合法权益。请各部门严格遵守，共同维护良好的金银销售秩序。

第2篇

第一章总则

第一条为加强金银销售单的管理，确保金银销售活动的规范、有序进行，防止金银流失和违规操作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有金银销售活动，包括金银销售单的填写、审核、审批、使用、存档和销毁等环节。

第三条金银销售单的管理应遵循以下原则：

1.规范化：确保金银销售单的格式、内容、流程符合国家相关法律法规和公司内部规定。

2.安全性：严格保护金银销售单中的敏感信息，防止信息泄露和违规操作。

3.责任制：明确各部门、各岗位的职责，确保金银销售单管理工作的落实。

4.有效性：提高金银销售单管理工作的效率，确保金银销售活动的顺利进行。

第二章组织机构与职责

第四条公司设立金银销售单管理小组，负责金银销售单的制定、实施、监督和检查工作。

第五条金银销售单管理小组的职责：

1.制定金银销售单管理制度，并组织实施。

2.负责金银销售单的格式设计、内容审核和审批流程的制定。

3.对金银销售单的填写、审核、审批、使用、存档和销毁等环节进行监督。

4.定期对金银销售单管理工作进行检查，及时发现问题并采取措施予以纠正。

5.对违反金银销售单管理制度的行为进行查处。

第六条各部门职责：

1.销售部门：负责金银销售单的填写，确保信息的准确性和完整性。

2.审核部门：负责对金银销售单进行审核，确保销售活动符合公司规定。

3.财务部门：负责金银销售单的审批和资金结算。

4.人力资源部门：负责对金银销售单管理人员的培训和考核。

第三章金银销售单的填写与审核

第七条金银销售单的填写要求：

1.填写人应认真核对销售信息，确保准确无误。

2.填写日期应清晰可辨，不得涂改。

3.销售数量、单价、金额等关键信息应填写完整。

4.填写人应在销售单上签字确认。

第八条金银销售单的审核要求：

1.审核人应仔细核对销售单内容，确保信息的准确性和合规性。

2.审核人应在审核意见栏内签署意见，对销售活动提出明确要求。

3.审