再生铝采购管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范再生铝采购行为，提高再生铝采购效率和质量，确保再生铝资源供应的稳定性和经济性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有再生铝采购活动，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、付款结算等环节。

第三条再生铝采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购计划

第四条各部门根据生产计划、库存情况和市场行情，提出再生铝采购需求，并填写《再生铝采购申请表》。

第五条采购部门对各部门提交的采购申请进行审核，结合库存情况、生产需求和市场价格，制定年度再生铝采购计划。

第六条年度再生铝采购计划经公司领导批准后，由采购部门组织实施。

第三章供应商选择

第七条供应商选择应遵循以下程序：

1.信息收集：采购部门通过市场调研、行业推荐、客户介绍等方式收集潜在供应商信息。

2.资质审核：对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系等进行审核，确保供应商具备供应再生铝的能力。

3.询价比价：向合格供应商发出询价函，收集报价，并进行比价分析。

4.样品检验：对供应商提供的样品进行质量检验，确保样品符合公司要求。

5.综合评估：根据供应商的报价、质量、服务、信誉等因素进行综合评估，确定中标供应商。

第八条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、业绩评价等。

第四章合同签订

第九条采购部门与中标供应商签订《再生铝采购合同》，合同内容应包括采购数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。

第十条合同签订前，采购部门应组织相关部门对合同内容进行审核，确保合同条款的合法性和合理性。

第十一条合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

第五章质量验收

第十二条质量验收是确保再生铝质量的重要环节，应遵循以下程序：

1.抽样检验：对到货的再生铝进行抽样检验，检验项目包括外观、尺寸、化学成分、机械性能等。

2.检验报告：检验部门应出具检验报告，对检验结果进行记录和评价。

3.不合格处理：对不合格的再生铝，应及时通知供应商，并按照合同约定进行处理。

4.验收合格：经检验合格的再生铝，由验收部门出具验收合格证明。

第六章付款结算

第十三条付款结算应按照合同约定进行，一般包括以下步骤：

1.发票审核：财务部门对供应商提供的发票进行审核，确保发票的真实性和合法性。

2.付款申请：采购部门根据验收合格证明和发票，填写付款申请。

3.审批流程：付款申请经相关部门审批后，由财务部门办理付款手续。

4.付款确认：付款后，采购部门应及时通知供应商确认付款。

第七章监督检查

第十四条公司设立再生铝采购监督小组，负责对再生铝采购活动进行监督检查。

第十五条监督检查内容包括：

1.采购计划的执行情况；

2.供应商选择和合同签订的合规性；

3.质量验收的准确性；

4.付款结算的及时性。

第十六条对监督检查中发现的问题，监督小组应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

第八章附则

第十七条本制度由公司采购部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第九条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

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以上内容为再生铝采购管理制度的全文，共计约2500字。该制度旨在规范公司再生铝采购流程，确保采购活动的规范性和高效性。

第2篇

第一章总则

第一条为规范再生铝采购行为，提高采购效率，确保再生铝质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有再生铝的采购活动。

第三条再生铝采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司规章制度。

第二章采购计划

第四条采购部门应根据生产计划、库存情况及市场行情，编制再生铝采购计划，经相关部门审核后报总经理批准。

第五条采购计划应包括以下内容：

1.采购品种、规格、数量；

2.采购时间；

3.供应商选择标准；

4.采购预算；

5.采购方式。

第三章供应商选择

第六条供应商选择应遵循以下原则：

1.符合国家相关法律法规，具备合法经营资格；

2.具有良好的商业信誉和业绩；

3.产品质量稳定，符合国家标准；

4.价格合理，具有良好的性价比；

5.具有良好的售后服务能力。

第七条采购部门应根据采购计划，通过以下方式选择供应商：

1.公开招标；

2.邀请招标；

3.竞争性谈判；

4.直接采购。

第八条采购部门应组织专家对供应商进行评审，评审内容包括：

1.供应商资质；

2.产品质量；

3.价格；

4.服务；

5.信誉。

第四章采购合同

第九条采购部门应根据评审结果，与供应商签订再生铝采购合同。

第十条采购合同应包括以下内容：

1.采购品种、规格、数量；

2.交货