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2020年4月19日
全面风险管理报告
文档仅供参考
路天矿业公司
全面风险管理报告
编号：LTK-BAB-01--C-001
签发人：
审核人：
编制人：
日期：1月8日
路天矿业公司全面风险管理报告
一、全面风险管理工作情况
我公司专门成立了全面风险管理领导小组，由董事长担任组长，各分管副总经理担任副组长，各职能部门、基层单位中层领导为成员，领导风险管理的日常工作。公司体系办是负责风险管理的职能部门，具体组织、推动公司的风险管理工作。当前，公司已将企业全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由职能部门负责全面风险管理工作的实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。公司已制定了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》，开展了管理制度和流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序的制定、风险事件收集与整理等工作，并每月形成体系运行报告。
二、计划完成情况及评价
按照年初制定的安全目标与计划，制定的安全管理制度和《风险预控管理体系管理办法》等纲领性文件，出台了针对矿井安全生产的考核奖惩办法，并建立了档案和不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为核心的安全管理组织机构并有专人负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控，中等以下危险源专人管理。安检科每月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考核评价，并与安全结构工资挂钩；我公司已将《风险预控管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室和基层单位，每月按照分管专业进行考核评分，最终由本安办进行汇总，实现奖罚兑现。综上所述，我公司在乌海能源公司的直接领导下，遵循公司年初提出的煤矿安全生产思想，以创立本质安全型矿井、实现安全形势根本好转和高产高效为目标，全公司干部职工团结一致，同心同德，圆满完成了乌海能源公司及公司年初下达的各项指标。
公司经过全面风险管理工作的开展，找出了当前需要重点防范的2个重大风险及其形成原因，从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作，并依据评估结果，确定了风险等级，制定了重大风险的预控措施，抓住了风险预警和应急机制重点，全面的提出了风险解决方案措施，为公司安全生产奠定了坚实的基础。
三、信息系统运行情况统计
路天矿业公司1月1日至12月31日共查出隐患618条，录入系统问题499条，未录入119条，1、2月份一条未录入罚款10元，25条未录入，合计罚款250元，3月-12月份一条未录入罚款20元，94条未录入，合计罚款1880元。
1、系统隐患录入统计表
专业
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
采煤
29
14
53
44
28
13
21
21
15
11
9
8
掘进
40
15
18
2
3
5
1
6
8
9
5
6
机电
1
4
3
1
2
2
3
4
3
2
运输
6
2
6
3
1
1
2
2
2
3
2
2
一通三防
1
1
11
4
4
4
4
4
2
1
3
防治水
1
2
其它
8
3
2
1
1
1
合计
86
32
95
58
37
23
32
36
31
28
22
19
2、隐患未录入罚款统计
单位
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
综放队
11
6
8
12
5
1
1
1
2
2
1
安装队
1
3
3
2
1
2
2
1
1
2
1
机运队
1
1
9
1
通风队
1
1
1
1
指挥中心
2
3
2
2
7
动力科
2
3
2
2
2
1
信息中心
1
1
地测科
1
1
技术科
2
合计
17
8
27
23
12
5
13
3
4
3
2
2
对这些已检查出的问题和隐患，已按照五定原则全部进
行整改落实。
3、系统其它模块正在逐步有效录入。
四、副科以上领导现场考核卡督查情况统计
月份
统计
应抽查次数
实际抽查次数
增减次数（+、-）
1月
232
324
+92
2月
232
317
+85
3月
232
280
+48
4月
219
271
+39
5月
219
284
+65
6月
219
258
+39
7月
219
272
+53
8月
219
263
+44
9月
219
259
+40
10月
219
245
+26
11月
219
263
+44
12月
219
248
+29
全年公司领导及各单位副科以上领导未出现抽查次数不够现象。
五、内业资料审核统计
月份
内业
审核存在的问题（条）
整改情况
备注
1月
50
已整改
2月
106
已整改
3月
已整改
季度检查
4月
35
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