QHSE管理体系审核程序优化与职责分工.pdfVIP

1目的

确保QHSE管理体系运行的适宜性和有效性。

2范围

本程序适用于公司QHSE管理体系审核活动的控制。

3有关术语

审核：为获得审核并对其进行客观的评价，已确定满足审核准则的程度

所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

审核准则：一组方针、程序或要求。

审核：与审核准则有关的并且能够证实的记录、陈述或其他信息。

审核发现：将收集到的审核对照审核准则进行评价的结果。

审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核。

审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）

审核。

审核计划：对审核活动和安排的描述。

能力：（审核）经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。

4职责分配

4.1管理者代表

a)负责QHSE管理体系审核方案的策划及全过程的协调，并组织重大不

合格项纠正措施的验证；

b)负责提出并确定计划外审核的要求，包括时机、内容、范围等。

4.2技术质量部

a)负责制定审核方案及组织审核方案的实施；

b)负责每次具体审核计划的组织实施；

c)协助相关部门对审核中发现的不合格进行分析，提出纠正措施

的要求并负责验证实施效果。

4.3审核组组长

负责制定《审核计划》，并组织实施审核，对审核的全过程负责。

4.4审核组成员

1

Purpose

EnsurethesuitabilityandeffectivenessofQHSEo

managementsystemoperations

2range

Thisprocedureappliestothecontrolofinternalauditactivitiesofthe

companysQHSEmanagementsystem.

3relatedterms

Audit:Asystematic,tanddocumentedprocessconductedtoobtainauditevidenceand

objectivelyevaluateit,andtodeterminetheextenttowhichauditcriteriaaremet.

AuditCriteria:Asetofpolicies,proceduresorrequirements.

Auditevidence:Records,factualstatementsorotherinformationthatarerelevanttotheauditcriteriaandcanbeverified.

Auditfindings:Theresultsofevaluatingthecollectedauditevidenceagainsttheauditcriteria.

AuditConclusion:Thefinalauditreachedbytheauditteamafterconsideringthepurposeoftheauditandallauditfindings.

Auditn:Asetof(oneormore)auditsnnedforaspecifictimep