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2025医院采购内控制度范本

一、目的与原则

1.1为了加强医院采购内控管理，规范采购行为，提高采购效率与效益，防范采购风险，根据国家有关法律法规及医院实际情况，特制定本内控制度。

1.2本内控制度遵循以下原则：

（1）合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规，遵循医院规章制度；

（2）合规性原则：采购活动必须符合医院发展战略和内部管理规定；

（3）公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，提高采购透明度；

（4）经济性原则：采购活动应注重成本效益，提高资金使用效率；

（5）安全性原则：确保采购物品的质量、安全、可靠。

二、组织架构与职责

2.1医院设立采购工作领导小组，负责领导、协调和监督全院的采购工作。

2.2采购工作领导小组下设采购办公室，具体负责采购工作的组织实施。

2.3各临床、医技、行政等部门根据需要提出采购申请，并参与采购过程。

2.4采购办公室职责：

（1）制定采购计划，报采购工作领导小组审批；

（2）组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；

（3）负责采购合同管理，确保合同履行；

（4）负责采购物品的验收、入库、配送和售后服务；

（5）开展采购审计，对采购活动进行监督。

三、采购流程与审批

3.1采购申请：各部门根据实际需求，向采购办公室提出采购申请，并提供相关材料。

3.2采购计划：采购办公室根据各部门的申请，制定采购计划，报采购工作领导小组审批。

3.3采购方式：根据采购物品的性质、金额等因素，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

3.4供应商选择：采购办公室根据采购计划，组织供应商报名、资质审核、现场考察等环节，确定合格供应商。

3.5招标文件：采购办公室制定招标文件，包括招标条件、招标范围、招标方式、投标截止时间等。

3.6招标公告：采购办公室在规定媒体上发布招标公告，邀请供应商参加投标。

3.7开标、评标：采购办公室组织开标、评标工作，确定中标供应商。

3.8合同签订：采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确合同条款。

3.9合同履行：采购办公室负责监督合同履行，确保采购物品的质量、数量、交货时间等符合要求。

3.10采购审计：采购办公室对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。

四、采购监督与违规处理

4.1采购办公室应定期向采购工作领导小组汇报采购工作情况。

4.2医院审计部门对采购活动进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。

4.3采购过程中，如发现违反国家法律法规、医院规章制度的行为，应立即制止，并报告采购工作领导小组。

4.4对涉及商业秘密的采购活动，应采取保密措施，确保信息不泄露。

4.5对违反采购纪律、损害医院利益的个人或单位，按照医院相关规定进行处理。

五、采购评价与改进

5.1采购办公室应定期对采购活动进行评价，分析存在的问题，提出改进措施。

5.2医院应建立采购评价体系，对采购工作成效进行评估。

5.3医院应根据采购评价结果，调整采购策略，优化采购流程，提高采购效益。

六、附则

6.1本内控制度由医院采购工作领导小组负责解释。

6.2本内控制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

6.3本内控制度如有变更，由医院采购工作领导小组负责修订。