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个人岗位廉政风险点自查表

一、基本信息

1.姓名：____________________

2.部门：____________________

3.岗位：____________________

4.职责：____________________

二、廉政风险点自查内容

1.权力运行风险

（1）决策权

是否存在滥用决策权，为个人或他人谋取不正当利益的情况？

是否在决策过程中接受他人请托，影响公正决策？

（2）审批权

是否存在滥用审批权，故意拖延、刁难或泄露审批信息的情况？

是否利用审批权为个人或他人谋取不正当利益？

2.财务管理风险

（1）资金管理

是否存在挪用、截留、私分公款或公物的情况？

是否存在违规报销、虚开发票等行为？

（2）采购管理

是否存在违规采购、超标采购、采购质量低劣等情况？

是否存在接受供应商回扣、好处费等不正当利益？

3.人事管理风险

（1）招聘选拔

是否存在违规招聘、选拔人才，任人唯亲的情况？

是否存在利用招聘选拔权为个人或他人谋取不正当利益？

（2）绩效考核

是否存在滥用绩效考核权，故意压低或提高他人绩效，以谋取个人私利？

是否存在泄露绩效考核信息，影响公平竞争？

4.合同管理风险

（1）合同签订

是否存在违规签订合同，损害公司利益的情况？

是否存在利用合同签订权为个人或他人谋取不正当利益？

（2）合同履行

是否存在不履行或不完全履行合同义务，导致公司损失的情况？

是否存在泄露合同内容，影响合同履行？

5.廉洁自律风险

（1）礼品礼金

是否存在收受礼品、礼金、消费卡等不正当利益？

是否存在利用职权索要或暗示他人赠送礼品、礼金等？

（2）职务消费

是否存在超标消费、公款吃喝、公款旅游等行为？

是否存在将个人消费纳入公司报销范围？

6.信息管理风险

（1）保密信息

是否存在泄露公司商业秘密、技术秘密等保密信息？

是否存在利用保密信息为个人或他人谋取不正当利益？

（2）数据信息

是否存在篡改、删除、泄露公司数据信息？

是否存在利用数据信息为个人或他人谋取不正当利益？

三、风险防范措施

1.建立健全内部控制制度，明确岗位职责和权限，形成相互监督、相互制约的机制。

2.加强对公司员工的廉政教育，提高员工的廉洁自律意识。

3.定期开展廉政风险排查，及时发现和纠正廉政风险问题。

4.对存在廉政风险的岗位，实行轮岗制度，避免长期担任同一职务。

5.建立健全举报制度，鼓励员工积极举报廉政风险问题。

四、个人承诺

本人承诺：在岗期间，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，自觉接受监督，保持廉洁自律，不发生任何廉政风险问题。如发生廉政风险问题，本人愿意承担相应责任。

签名：____________________

日期：____________________