质量管理质量检查与整改措施表.docVIP

质量管理检查与整改措施工具应用指南

一、工具适用场景与价值

在质量管理体系运行过程中，质量检查与整改是保证产品/服务符合要求、持续改进的核心环节。本工具适用于以下场景：

日常质量巡检：生产车间、作业现场、服务流程的常规质量检查，及时发觉并纠正偏差；

专项问题排查：针对客户投诉、内审发觉的不合格项、高风险环节开展的定向检查；

体系审核整改：配合ISO9001、IATF16949等体系审核，对不符合项的整改跟踪与验证；

质量改进项目：针对重复性问题、重大质量问题制定整改措施并落地执行的全流程管理。

通过系统化记录检查发觉的问题、明确整改责任、跟踪验证效果，可实现“检查-整改-闭环-提升”的质量管理闭环，降低质量风险，提升产品/服务稳定性。

二、工具使用分步指南

步骤1：明确检查目标与依据

目标确定：根据检查场景（如日常巡检、专项排查）明确检查重点，例如：生产过程的关键工艺参数、服务流程的规范性、原材料的合格证明等；

依据梳理：收集检查所依据的标准文件，如《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《客户特殊要求》等，保证检查有据可依。

步骤2：组建检查团队与分工

团队组建：根据检查范围和复杂度，由质量管理部门牵头，联合生产、技术、采购、销售等相关部门人员组成检查小组，必要时邀请外部专家参与；

责任分工：明确检查组长（负责整体协调与报告审核）、检查员（负责现场检查与问题记录）、记录员（负责信息整理与归档）的职责，保证责任到人。

步骤3：开展现场检查与记录

检查实施：检查小组依据检查表逐项开展检查，通过现场观察、文件查阅、人员访谈、数据测量等方式收集信息；

问题记录：对发觉的不合格项，需记录以下核心信息：

问题描述（具体位置、现象、影响范围，避免模糊表述，如“3号生产线焊接工序存在焊缝虚焊问题，涉及当日20%产品”）；

违反标准（明确对应的文件条款或技术要求，如“违反《焊接作业指导书》第3.2条‘焊缝饱满度≥95%’的要求”）；

严重程度（判定为“一般”“严重”或“致命”，例如：致命-导致产品安全失效；严重-影响产品功能；一般-轻微外观或操作不便）。

步骤4：汇总问题并判定等级

问题汇总：检查结束后，记录员整理所有不合格项，形成《质量问题清单》，经检查组长审核确认；

等级判定：根据质量问题对产品/服务质量、客户满意度、安全风险的影响程度，统一判定问题等级，作为后续整改优先级的依据。

步骤5：制定整改措施并下达

原因分析：责任部门针对不合格项组织原因分析（可使用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具），区分根本原因（如设备参数设置错误、人员技能不足、文件规定不明确）和直接原因；

措施制定：根据原因分析结果，制定纠正措施（解决已发生问题）和预防措施（避免问题再次发生），明确以下要素：

整改描述（具体行动方案，如“调整焊接电流参数至150A±5A，每2小时校准1次设备”）；

责任部门/责任人（明确整改执行主体，如生产部班长）；

计划完成时间（设定合理期限，一般问题不超过7天，严重问题不超过15天）；

措施下达：质量管理部门将《质量问题清单及整改措施表》下发给责任部门，并抄送相关管理层。

步骤6：跟踪整改进度与验证

进度跟踪：责任部门按计划实施整改，质量管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未完成的项目及时预警；

效果验证：整改完成后，责任部门提交整改报告（附整改过程记录，如照片、检测数据、培训记录等），检查小组通过现场复核、文件审查等方式验证整改效果：

验收标准：问题是否彻底解决？原因是否有效消除？措施是否按计划执行？

验收结果：判定为“合格”（关闭问题）或“不合格”（需重新制定整改措施）。

步骤7：归档资料与总结改进

资料归档：将《检查记录表》《质量问题清单及整改措施表》《整改报告》《验证记录》等整理成册，按质量管理档案要求归档保存（保存期不少于3年）；

总结改进：定期（如每月/季度）对质量检查数据进行统计分析，分析问题高发环节、重复性问题类型，优化检查标准或流程，推动质量管理水平持续提升。

三、质量管理检查与整改措施表示例

表1：质量管理检查与整改措施表

检查基本信息

检查日期

2023年月日

检查区域/部门

生产车间A线

检查类型

□日常巡检□专项排查□体系审核□其他：客户投诉整改

检查依据

《装配作业指导书》（Q/WI-003-2023）

检查组长

某

检查人员

某、某

检查项目明细

序号

检查项目

检查标准

检查结果

1

螺丝紧固扭矩

10±1N·m

不合格

2

产品外观清洁度

无划痕、无污渍

不合格

问题整改情况

序号

问题描述

整改措施描述

责任部门

1

3#产品螺丝扭矩不足

1.使用扭矩扳手重新校准设备，保证扭矩输出10±1N·m；2.质检员每2小时抽查1次产品扭矩并记录

生产部

2

5#产品外壳划痕

1.检查装配工位工装边缘，